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a. Primeros pasos
Ingreso y navegación
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Guía de uso – Portal de clientes
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b. Mi compañía
Actualización de códigos Impuesto a la renta
Configuración de la empresa
Modificar la configuración de la empresa
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b1. Otras configuraciones
Activar variable de producto
Consultar variable de un producto
Modificar variable de un producto
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c. Contabilidad
Abrir ejercicio contable
Registrar cuenta contable auxiliar
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d. Personas
Crear personas
Agregar persona extranjera como proveedor
Agregar persona extranjera como cliente
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e. Inventario
Crear producto
¿Cómo crear categorías?
Creación masiva de productos y servicios
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f. Producción
Crear producción
Modificar Producción
Consultar producción
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g. Importaciones
Registrar retención ISD emitida por el banco
Configurar módulo importaciones
Crear código de importación
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g1. Guías de remisión
Registrar guía de remisión electrónica
Registrar guía de remisión física
Registrar guía de remisión sin factura
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h. Activos fijos
Configurar módulo activo fijo
¿Cómo crear categorías de activos fijos?
¿Cómo crear tipos de activos fijos?
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j. RRHH
Configuración módulo RRHH
Configuraciones generales RRHH
Configurar cuentas contables RRHH
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k. CRM
Registrar contrato en CRM
Configurar parámetros del contrato
Modificar parámetros del contrato
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l. Proformas
Crear pre-factura tipo proveedor
Consultar pre-factura tipo proveedor
Modificar pre-factura tipo proveedor
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l1. Transacciones tipo cliente
Registrar factura física tipo cliente
IVA 0% – RIMPE Negocio Popular
Registrar nota de crédito física tipo cliente
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l2. Documentos electrónicos
Emitir factura electrónica
Emitir nota de crédito electrónica
Autorización de documentos electrónicos
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l3. Transacciones tipo proveedor
Registrar factura tipo proveedor
Registrar factura de gasto tipo proveedor
Manejo de descuentos en documentos
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l5. Cobros y Pagos
Anular cheque emitido
Eliminar cruce de documentos
Realizar cruce de documentos
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m. Bancos
Registrar saldos iniciales de bancos
Liquidación de utilidades
Registrar cuenta bancaria
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n. Reportes
Panel de control
Generar reporte SAP
Crear formulario 104
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o. Solo Facturación electrónica
Pasos activar factura electrónica – Solo FE
Configuración de la empresa – Solo FE
Subir firma electrónica – Solo FE
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p. Presupuesto
Crear presupuesto
Crear rubro de ingreso en presupuesto
Crear rubro de gastos en presupuesto
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q. Orders
Facturar pre-cuenta de orders
Manejo de Orders
Primeros pasos – Orders
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q1. Pedidos
Agregar pedido
Consultar pedidos
Modificar pedido
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t. Hotelería
Configuración general – Hotelería
Configurar tarifas – Hotelería
Categorías de habitaciones – Hotelería
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u. POS
Iniciar sesión en el POS
Marcar producto para POS
Configurar decimales en el POS
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x. Otros procesos
Actualización de XML a Versión 2.0 para ATS
Principales cambios en el decreto 586
Asistencia remota teamviewer
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x1. Avisos
Configuración – módulo avisos
Modificar configuración – módulo avisos
Consultar formato de carta – módulo avisos
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y1. Otros procesos - Plan Contador
Contador magnífico
Crear servicio – plan contador
Crear producto – plan contador
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y2. Registro de documentos - Plan Contador
Crear factura física cliente – plan contador
Emitir factura electrónica – plan contador
Registrar DNA tipo cliente – plan contador
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