l5. Cobros y Pagos

Eliminar cruce de documentos

2591 Vistas 7

Eliminar un cruce de documentos te permite corregir la relación entre cobros y pagos que ya no reflejan correctamente la operación. Es útil cuando necesitas reorganizar movimientos, corregir errores o volver a aplicar un cruce de manera adecuada. Al realizar esta acción, te aseguras de que la información registrada en el sistema muestre con precisión la realidad de tus transacciones, evitando confusiones o inconsistencias en tus registros contables. Además, facilita el seguimiento y control de tus operaciones, apoyando una gestión más ordenada y confiable de los cobros y pagos de tu empresa.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta

  • Dirígete al módulo Transacciones , despliega el submenú de Cobros / Pagos y haz clic en Pagos con Cruce.

  • También puedes acceder desde la ruta: módulo de Transacciones , despliega el submenú de Cobros / Pagos y haz clic en Cobros / Pagos.

2. Aplica los filtros de búsqueda

Utiliza los campos disponibles para agilizar la búsqueda e identificar el cruce exacto:

  • Documento: ingresa el número del documento vinculado.
  • Comprobante: indica el número del comprobante de cobro.
  • Anticipo: ingresa el número del anticipo, si corresponde.
  • Desde / hasta: selecciona el rango de fechas de búsqueda.
  • Persona: elige el nombre del cliente o proveedor relacionado.
  • Cheque: escribe el número del cheque, si ya está registrado.
  • Centro de costo: indica un centro de costo específico para los cruces asociados.
  • Fecha del cheque: elige la fecha de registro del cheque.
  • Tipo: selecciona la opción Cruce.
  • Tipo de Transacción: indica la forma de cobro (efectivo, cheque, etc.).

3. Utiliza las opciones avanzadas

También tienes la opción de Más Filtros para buscar por:

  • Depositado: verifica si el cobro ya fue depositado.
  • Cuenta: identifica en qué caja se registró el movimiento.

Una vez apliques los filtros necesarios, en la parte inferior de la pantalla aparecerá la lista de cruces registrados que coincidan con tus criterios.

4. Elimina el cruce

Identifica el cruce y haz clic en el ícono Eliminar , ubicado del lado izquierdo del registro.

Importante: si el cruce tiene transacciones asociadas, deberás eliminarlas primero antes de proceder.

Visualizarás la ventana de confirmación para eliminar el cruce y desde donde podrás hacer clic en el botón Aceptar .

¡Excelente trabajo! El cruce de documentos ha sido eliminado con éxito y las transacciones reflejan lo que necesitas.

eliminar cruce, eliminar cruces, como elimino los cruces, donde elimino los cruces, borrar cruce, borrar cruces de documentos, borrar cruce de anticipo, borrar cruces, como borro los cruces, donde borro los cruces, como hago para borrar los cruces, como hago para eliminar los cruces

¿Fue útil?

Artículos relacionados
Deja un comentario
*
*

6 Comments
  • Sujey Vera says:
    Responder

    Buenas tardes, realice el cruce de documentos de varias facturas pero deseo eliminar una por anulación de la misma. Como puedo eliminar el cruce de solo una factura.

    8 diciembre, 2025 at 1:21 pm
    • Karla Pacheco says:
      Responder

      Buen día,

      Es necesario modificar el cruce de documento para ajustarlo sin la factura que se desea anular.

      8 diciembre, 2025 at 5:27 pm
  • Gisely Quimis says:
    Responder

    Buenas tardes , como modifico al hacer el cobro la fecha no la cambie

    14 agosto, 2025 at 4:37 pm
    • Karla Pacheco says:
      Responder

      Buen día,

      Es necesario eliminar el cobro e ingresar uno nuevo con la corrección de la fecha.

      15 agosto, 2025 at 11:52 am
  • vanessa parraga says:
    Responder

    si no se en que caja hice el cruce como puedo ver????porque a veces quiero eliminar pero sale caja cerrada

    3 abril, 2025 at 5:18 pm