n. Reportes

Crear formulario 104

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El sistema Contífico te permite crear el formulario 104 dentro de la ruta: Reportes – Reportes SRI – Formulario 104.

Una vez allí, en la parte superior de la pantalla, das clic en el botón .

La siguiente pantalla te permitirá ingresar todos los parámetros de tu formulario 104:

  • Año: ingresas el año al que pertenece el formulario.
  • Tipo: puedes elegir entre semestral o mensual.
  • Mes: ingresas el mes al que pertenece el formulario.
  • Tipo Declaración: puedes seleccionar el formulario original o el formulario sustituto para la creación.

Una vez completes los campos, das clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, para continuar con el proceso de creación.

Contífico toma todos los valores que hayas ingresado en el sistema y los refleja en el formulario de manera automática.

Debido a las últimas regulaciones tributarias con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se han agregado los casilleros en el Formulario 104 para que a partir del mes de abril del 2024  el valor de todas las transacciones que son gravadas con tarifa 5% de IVA puedan reflejarse en los casilleros que indica el Servicio de Rentas Internas (SRI)

En la sección «Resumen de ventas y otras operaciones del período que declara»  del formulario 104 se encontrarán tres nuevos casilleros, los cuales son el 425, 435 y 445,  que tendrán el concepto «Ventas locales brutas (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5%».

  • 425: valor del subtotal de las ventas emitidas con IVA 5% excluyendo los activos fijos.
  • 435: diferencia entre el valor de las notas de crédito emitidas con IVA 5% y el valor del casillero 425.
  • 445: valor del IVA 5% del valor presente en el casillero 435.

En la sección «Resumen de adquisiciones y pagos del período que declara» del formulario 104 se encontrarán tres nuevos casilleros, los cuales son el 540, 550 y 560 que tendrán el concepto «Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario)” .

  • 540: valor del subtotal de las compras recibidas con el IVA 5% con derecho a crédito tributario (excluyendo los activos fijos).
  • 550: diferencia entre el valor de las notas de crédito emitidas con IVA 5% y el valor del casillero 540.
  • 560: valor del IVA 5% del valor presente en el casillero 550.

Importante:

  • Al momento de registrar valores dentro del formulario 104 no te permitirá el registro de valores negativos, esto con el fin de evitar inconvenientes dentro del registro de la información.
  • En el caso de que no haya transacciones con IVA 5% en el mes de la declaración, entonces los valores de los casilleros serán $0.00.

Después de revisar su formulario, das clic en el botón  ubicado en la parte inferior derecha.

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6 Comments
  • BEATRIZ says:

    CONSULTA SI TENGO IMPORTACIONES CON DAU, DONDE SE REFLEJAN LOS VALORES DE IVA PAGADO PARA EL RESPECTIVO FORMULARIO 104 .
    GRACIAS

    11 enero, 2024 at 1:26 am
    • Karla Pacheco says:

      Buen día,
      Estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309

      11 enero, 2024 at 8:20 am
  • ING RUTH AGUIRRE says:

    POR FAVOR, COMO SE PUEDE HACER PARA GENERAR EL ANEXO ATS, Y QUE EN EL ANEXO SE PUEDA VISUALIZAR, LAS VENTAS, MENSUALES.. Y LAS RETENCIONES DE IVA DE LOS BANCOS REALIZADAS,.
    MUCHAS GRACIAS..
    POR FAVOR ENVIAR LA RESPUESTA AL SIGUIENTE NUMERO 0986078454.

    13 septiembre, 2022 at 6:15 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es normal que no se visualice en el ATS, salvo que lo hayas registrado desde el módulo de transacciones.

      15 septiembre, 2022 at 8:49 am
  • EVELYN BAJAÑA says:

    buenas tardes, como puedo modificar en mi formulario las compras realizadas, ya que se reflejan en los casilleros 500 y 501 que son compras que dan derecho a credito tributario, pero mis compras deben reflejarse en casilleros no den derecho a credito tributario.

    12 octubre, 2021 at 3:14 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Evelyn, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Comunícate con nosotros para ayudarte detalladamente con este caso WhatsApp +593 99 804 4301

      13 octubre, 2021 at 8:35 am