Crea cobros a documentos tipo cliente y lleva un control preciso de los ingresos, refleja el estado real de tus cuentas por cobrar y mantén al día tu contabilidad, ya sea que se trate de un pago completo o de un abono parcial.
Para ello, realizas lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Te diriges al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú de Cobros / Pagos, buscas la opción Cobros / Pagos y das clic en Crear +.
2. Elige el tipo de cobro
Al acceder, el sistema te permite crear cuatro tipos de cobros diferentes:
- Cobro en efectivo: registras pagos recibidos en dinero físico.
- Cobro con cheque: ingresas pagos realizados mediante cheques al día.
- Cobro con cheque postfechado: creas cheques con fecha futura de cobro.
- Cobro por transferencia: registras pagos recibidos vía transferencia bancaria.
- Cobro con tarjeta de crédito: registras cobros efectuados con tarjeta de crédito del cliente.
¡Todo listo! Ahora crea cobros a documentos seleccionando el tipo que requieras y mantén tus cuentas al día.
Buen dia si me aparece este mensaje “Error: Proceda a abrir la Caja antes de empezar a cobrar”
23 mayo, 2026 at 2:21 pmBuen día,
Si te encuentras en Siigo Contífico Nube, esto se da cuando tienes activada la opción de caja online, se activa o desactiva en Mi compañía – Otras configuraciónes. Si la mantienes activada, es necesario primero abrir la caja en el módulo respectivo para poder proceder con los registros.
26 mayo, 2026 at 11:06 amCONSULTA COMO MODIFICO LA FECHA DE UN COBRO
23 agosto, 2025 at 3:12 amBuen día,
Es necesario eliminar el cobro e ingresarlo nuevamente con las correcciones.
25 agosto, 2025 at 8:24 amBuenos dias como modifico un cobro que me equivoque en la fecha
14 agosto, 2025 at 12:45 pmBuen día,
Es necesario que elimines el cobro y vuelvas a crearlo con la corrección de la fecha.
14 agosto, 2025 at 4:30 pmBuenas noches como anulo un cobro que aplique mal la cancelacion
12 agosto, 2025 at 11:19 pmBuen día,
En caso de que el registro en el sistema este incorrecto directamente puedes eliminar el cobro. En caso de necesitar anular un cheque te dejo el paso a paso.
13 agosto, 2025 at 8:18 amSe puede recibir abonos sobre un DNA? Y como debe hacerse?
9 octubre, 2024 at 11:19 amHola Diana! Claro, simplemente al momento de registrar el cobro, llame al DNA que ya está registrado, y defina solo la cantidad que abona el cliente, y el DNA seguirá pendiente hasta que todo el valor haya sido cancelado.
9 octubre, 2024 at 5:20 pmSi un cliente realiza un pago mas alto que el de factura, como registro ese pago o ese valor a favor?. Aclaro que el valor esta depositado en Bancos y no tiene otra factura pendiente
8 julio, 2024 at 1:36 pmHola Rosana! te recomiendo ingresar todo el pago como un anticipo, para que al cruzarlo con la factura, quede registrado el saldo a favor del cliente.
8 julio, 2024 at 5:04 pm¿Se puede cobrar facturas masivas de un mismo cliente, sin tener que hacerlo una por una?
21 junio, 2024 at 1:02 pmBuen día,
Es necesario en el caso de los cobros registrar uno a uno los diferentes cobros. Recuerda que puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 989762202, para obtener más información.
21 junio, 2024 at 5:05 pmhola como puedo crear la forma de cobro con cruce de cuenta consumo empleados
6 febrero, 2024 at 12:38 pmBuen día,
los cruces de documentos lo realizas por la ruta: Transacciones – Cobros/Pagos – Pagos con cruce. Aquí puedes cruzar un documento con la cuenta contable que necesites. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
7 febrero, 2024 at 8:12 am