Crea liquidaciones de compra electrónicas para documentar formalmente los gastos realizados a personas naturales que no poseen Registro Único de Contribuyentes (RUC), ya sea por la adquisición de bienes o por servicios prestados. Este tipo de comprobante electrónico es fundamental para justificar egresos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y garantizar el cumplimiento de tus obligaciones contables y tributarias.
De acuerdo con la Resolución NAC-DGERCGC24-00000035, tienes hasta cuatro días hábiles desde la generación del comprobante para transmitirlo electrónicamente al SRI.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Configuración previa
Para poder emitir un documento electrónico es necesario realizar el proceso para configurar la facturación.
2. Accede a la ruta
- Para registrar una liquidación de compra electrónica tipo proveedor, te diriges al módulo Transacciones
, despliegas el submenú Compra / Venta, ubicas la opción Clientes y das clic en el ícono Crear +.
- O bien, ingresas desde el acceso directo al pulsar el ícono + Crear
, ubicas la opción Transacciones y das clic en Documento Electrónico.
3. Completa la información del documento
Se abrirá una ventana con los campos que son necesarios diligenciar:
- Fecha de Emisión: ingresas la fecha en la que se emitió el documento. Campo obligatorio.
- Para ingresar una fecha anterior a la actual, directamente la digitas, sin seleccionarla del calendario del sistema.
- Tipo de Documento: eliges Proveedor, en el primer casillero, en el segundo casillero seleccionas la opción Liquidación de Compra y en el tercer casillero, eliges el código de sustento correspondiente al documento.
- Costos o Gastos Bienes y Servicios (código 02).
- Gastos de Empleados (código 05).
- Costos o Gastos Inventario (código 07).
- Reembolso de Gastos por intermediario (código 08).
- Facturación por socios a operadoras transporte (código 14).
- Pagos efectuados por consumos propios y de terceros de servicios digitales (código 15).
- Establecimiento: visualizas una lista desplegable para elegir el establecimiento, con el que se emite la factura.
- Consulta el detalle para configurar los establecimientos que se encuentran activos en el SRI.
- P. Emisión: digitas manualmente el punto de emisión con el que vas a facturar.
- # de Documento: el sistema asigna automáticamente el secuencial con base en la configuración previa realizada en el módulo Mi Compañía
y en la pestaña Facturación Electrónica.
- Para mayor detalle de este proceso, consulta cómo añadir establecimiento y punto de emisión por defecto.
- Si es el primer documento electrónico que se va a crear, el sistema asigna el secuencial uno, si deseas comenzar por un secuencial distinto, recuerda que puedes configurar el secuencial inicial de documentos con el que deseas arrancar.
- Persona: indicas el nombre de la persona a quien se estará entregando el documento. Es decir, el nombre del proveedor. Utiliza acceso directo para crear al proveedor, dando clic en el ícono Agregar
.
- Consulta el proceso para crear un cliente o proveedor desde un documento.
- Por ser una liquidación de compra es necesario seleccionar un proveedor registrado como persona natural o proveedor extranjero.
- Importación: buscas y seleccionas un código de importación.
- Obtén el detalle para crear código de importación.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en la impresión del comprobante.
- Vendedor: podrás seleccionar un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor.
- Revisa el detalle para agregar personas como vendedor.
- Vencimiento: indicas los días de vigencia o crédito del documento.
- Entregado: lo marcas en caso de que la mercadería ya se haya entregado.
- Orden de Compra / Venta: busca y selecciona una orden de compra previamente creada.
- Obtén el detalle para crear orden de compra.
4. Agrega productos / servicios o cuentas
- Productos / servicios
En esta sección, pulsas en el botón Agregar detalle 
, para insertar los productos que sean necesarios.
Nota: si requieres el detalle de este proceso, consulta cómo crear un servicio o crear un producto.
-
- Bodega: eliges la bodega donde deseas afectar el inventario en caso de escoger productos. Por defecto se mostrará la Bodega Principal.
- Cant.: número de ítems.
- Producto/Servicio: muestra el nombre y código del producto o servicio creados.
- Unidad: visualizas la unidad de medida principal, en el caso de productos.
- Precio U.: eliges el precio unitario de tu producto/servicio. En caso de tener habilitado precio manual, te será posible digitarlo.
- Consulta el detalle para ingresar manualmente el precio de un producto al facturarlo.
- IVA: seleccionas el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a aplicar en el producto o servicio.
- Ret. IR. y Ret. IVA: en caso de tener la retención recibida, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc. +: en este campo ingresas un porcentaje de descuento.
- Desc.: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: visualizas el valor por el subtotal monetario.
Importante:
-
- En un mismo documento eliges varios productos y servicios.
- Al seleccionar un servicio, el sistema no generará movimiento de inventario de ese único ítem, ya que los servicios no controlan stock.
- Cuentas
Registras una cuenta contable en el caso de necesitarlo, dando clic en el botón Agregar detalle .
-
- Cant.: número de ítems.
- Cuenta: nombre de la cuenta contable que se asociará al documento.
- Valor U.: este campo te permitirá digitar el precio unitario relacionado con la cuenta contable.
- IVA: seleccionas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que requieras.
- % ICE: digitas el porcentaje correspondiente de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), en el caso de que aplique.
- Desc. +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc.: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
5. Selecciona un centro de costo (opcional)
Asignas un centro de costo específico previamente creado. Te recomendamos consultar el proceso para registrar un centro de costo.
6. Ingresa una retención (opcional)
En caso de necesitar emitir una retención física o electrónica, en el momento de crear el documento, puedes ingresar los códigos de retención en la pestaña Productos o Cuenta y luego completar los datos en la pestaña Retención.
Nota:
- Para mayor detalle, consulta cómo registrar manualmente retenciones tipo cliente y realizar el registro de retención electrónica.
- También puedes emitir la retención posteriormente si lo prefieres.
7. Agrega un activo fijo (opcional)
En caso de necesitar registrar un documento de activo fijo, buscas y seleccionas el que corresponda. Te sugerimos consultar la guía de comprar activos fijos.
8. Verifica la forma de pago
Indicas la forma de pago del documento de acuerdo con las opciones dispuestas por el SRI.
- Forma de pago: seleccionas una de las opciones disponibles.
- Plazo: indicas el número de días o meses de plazo de crédito.
- Unid. de tiempo: eliges Días o Meses.
- Valor: es necesario que cuadre con el valor total del documento.
9. Digita una descripción
En la parte inferior encontrarás el campo Descripción, el cual es obligatorio y se indica el detalle que deseas que se visualice en el documento.
10. Revisa los totales
Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento.
11. Guarda y autoriza el documento
Nota: por ser un documento electrónico, después de guardarlo es necesario autorizarlo en el SRI, para que tenga validez tributaria.
Opciones de guardado:
- Guardar y enviar al SRI: se guarda el documento en Siigo Contífico, directamente se firma y envía al SRI para ser autorizado por dicha entidad.
- Al enviar un documento al SRI y ser autorizado, este no se podrá modificar.
- Guardar: únicamente se almacena en el sistema.
Si no visualizas la opción de Guardar y enviar al SRI, asegúrate de:
- Subir la firma electrónica.
- Tener activada la opción firmado automático. Te sugerimos consultar la guía configurar clave de firma electrónica para conocer más detalle del firmado automático.
Importante: si el SRI presenta intermitencias y no se puede autorizar el documento, Siigo Contífico realizará reintentos automáticos de envío. El sistema lo enviará nuevamente de forma periódica.
-
- Para mayor detalle consulta la guía: gestionar reintentos automáticos de documentos por intermitencia del Servicio de Rentas Internas (SRI)
12. Visualiza y descarga el PDF interno
Una vez guardado en la parte superior se habilita el ícono de PDF 
, con varias opciones para descargar el documento.
- PDF: obtén el detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables de la transacción, la retención y del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.
- Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en la liquidación de compra electrónica y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no cuenta con productos, no se visualizará esta opción en PDF.
Importante: si el documento se encuentra guardado y firmado, puedes también consultar y descargar la Representación Impresa del Documento Electrónico (RIDE) para revisar el formato.
¡Genial! Ahora ya conoces el proceso para registrar una liquidación de compra electrónica tipo proveedor en el momento en que lo requieras.