h. Activos fijos

Para poder registrar una compra de activos fijos, vas por la ruta: Transacciones/Compra-Venta/Proveedores/.

Una vez ingresas a la pantalla de creación de documentos, visualizarás los campos a diligenciar:

• Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha en la que se registrará el documento. Este campo es obligatorio.
• Tipo de Documento: escoges tipo proveedor, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento como factura, documento no autorizado (DNA)., etc.
• # de Documento: digitas el secuencial del documento de acuerdo al que vayas a registrar.
• Autorización: secuencial del documento autorizado por el SRI.
• Persona: el nombre de la persona de quien se está recibiendo el documento. Es decir, el nombre del proveedor.
• Referencia: campo opcional, breve detalle del documento.
• Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento.

En la parte inferior encuentras el detalle de la factura, donde es necesario seleccionar Activos Fijos, y allí digitas el código del activo fijo, valores, impuestos y parámetros de depreciación, también se define el porcentaje de depreciación y la fecha de inicio de la depreciación en el calendario. 

Importante: en base a estos datos, se creará el activo fijo y el sistema empezará a generar la depreciación mensual, puedes consultar el asiento de la depreciación en el libro diario.

• Nombre: nombre del activo fijo.
• Categoría: selecciona la categoría del activo fijo que hayas creado en configuraciones.
• Tipo Activo: podrás seleccionar cualquiera de los tipos de activo fijo que se haya creado en la configuración.
• Código: este es el número identificador del activo fijo.
• % Depreciación: el porcentaje de depreciación anual que tendrá el activo fijo.
• Inicio Depreciación: fecha en la que necesitas se empiece a generar los asientos de la depreciación.
• Precio U: este campo ingresas el valor de compra del activo.
• IVA: seleccionas el porcentaje de IVA que grava el activo fijo.
• Ret IR y Ret IVA: en el caso de necesitar emitir retención, escoges los códigos de retención.
• Ubicación: buscas y seleccionas la ubicación creada en la configuración de Activo Fijo.
• C. Costo: si necesitas relacionarlo a un centro de costo, puedes buscarlo y seleccionarlo.
• Descripción: ingresa un texto breve referente al activo fijo.

Una vez ingresas la información, das clic en el botón para que el documento sea generada correctamente.

Importante: una vez ingresado el documento de compra, el sistema creará de forma automática el activo fijo. Puedes consultarlo directamente en el módulo de activos fijos.

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