Registrar un comprobante de venta emitido en el exterior tipo proveedor te permite documentar de forma adecuada las compras realizadas a proveedores fuera del país. Este registro es útil cuando no se cuenta con un comprobante emitido localmente, ya que te ayuda a respaldar la operación y mantener un control claro de tus transacciones internacionales. Con este registro, puedes organizar correctamente la información en tu contabilidad, identificar los importes asociados a cada compra y facilitar el seguimiento de tus movimientos financieros, asegurando que tus registros reflejen de manera ordenada y confiable este tipo de operaciones.
1. Ingresa a la ruta
Para registrar el comprobante, accede por la ruta: Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta, dirígete a Proveedores y haz clic en + Crear 
.
- También puedes hacer uso del acceso directo, haz clic en el ícono + Crear
, dirígete a Transacciones y haz clic en Documento físico.
2. Completa la Información del documento
Una vez que accedes por cualquiera de las rutas, el sistema te mostrará la pantalla de registro del documento, en la sección Información del documento, completa los siguientes campos:
- Fecha de emisión: ingresa el día en el que recibiste el documento.
- Tipo de documento: en el primer casillero seleccionas Proveedor y en el segundo, elige Comprobante de venta emitido en el exterior.
- # de Documento: registra el número secuencial del documento tal como te lo entregaron.
- Persona: escribe el nombre del proveedor que emite el documento. Si aún no lo tienes registrado, créalo desde el acceso directo dando clic en el ícono + Más
. - Autorización: digita el número de serie de autorización que aparece en el documento recibido.
Importante: asegúrate de que el número de autorización tenga exactamente 10 dígitos, ya que se trata de un documento físico.
- Importación: si tienes activado el módulo de importaciones, busca y selecciona un código de importación.
- Referencia: este campo es opcional y te permite ingresar un breve detalle del documento. Ten en cuenta que no se mostrará en el PDF del comprobante.
- Vencimiento: define los días de vigencia o crédito del documento.
- Asumir el Impuesto al Valor Agregado (IVA): esta opción solo aparece si tienes activa la funcionalidad enviar el IVA al gasto.
- Orden de compra / venta: busca y selecciona una orden de compra que hayas creado previamente.
3. Agrega productos, servicios o cuentas
En la parte inferior verás las siguientes pestañas:
- Productos
Ingresa el detalle del comprobante de venta emitido en el exterior. Para ello, haz clic en el botón + Agregar detalle 
, correspondiente para insertar un producto.
-
- Bodega: selecciona la bodega donde deseas que se afecte el inventario, en caso de que estés ingresando productos. Por defecto, se mostrará la Bodega principal.
- Cantidad: ingresa la cantidad de ítems que estás comprando.
- Producto / Servicio: visualiza el nombre y el código del producto previamente creado.
- Unidad: se mostrará la unidad de medida principal del producto.
Importante: si el producto tiene conversión de unidades, puedes seleccionar la unidad que necesites.
-
- Precio unitario: aquí ingresa el precio unitario del producto.
- IVA: se asignará automáticamente el 0%, ya que este tipo de documento no tiene validez tributaria.
- Descuento +: puedes ingresar un porcentaje de descuento.
- Descuento: visualiza el valor monetario del descuento aplicado.
- Subtotal: se muestra el valor subtotal del producto ingresado.
Importante: agrega tantos productos o cuentas contables como necesites.
- Cuentas
Si lo requieres, puedes añadir una cuenta contable haciendo clic en el botón + Agregar detalle .
-
- Cantidad: ingresa el número de ítems.
- Cuenta: escribe el nombre de la cuenta contable que se asociará al documento.
- Valor unitario: digita el precio unitario relacionado con la cuenta contable.
- IVA: selecciona 0% porque se trata de un documento sin validez tributaria.
- % ICE: ingresa el porcentaje correspondiente al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), si aplica.
- Descuento +: aquí ingresa un porcentaje de descuento.
- Descuento: verás el valor monetario del descuento aplicado.
- Subtotal: muestra el valor subtotal en términos monetarios.
4. Añade información adicional
- Centro de costo
Asigna cada valor a un centro de costo que hayas creado previamente.
- Activos fijos
Si necesitas registrar un comprobante de venta emitido en el exterior relacionado con la compra de activos fijos, puedes hacerlo aquí.
- Formas de pago
Selecciona la forma de pago del documento según las opciones que dispone el Servicio de Rentas Internas (SRI).
-
- Forma de pago: selecciona la opción que corresponda.
- Plazo: ingresa el número de días o meses del plazo de crédito.
- Unidad de tiempo: escoge si el plazo es en días o meses.
- Valor: asegúrate de que este valor coincida con el total del documento.
5. Ingresa una descripción
En la parte inferior encontrarás el campo Descripción, el cual debes completar con algún detalle que quieras que aparezca en el documento.
6. Guarda el documento
Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento y haz clic en el botón Guardar 
para proceder con el registro del comprobante de venta emitido en el exterior tipo proveedor.
Importante: puedes usar la opción Pagar con caja chica si lo necesitas.
7. Descarga el documento
Una vez guardado el documento, en la parte superior se habilitará el ícono PDF 
con varias opciones para descargar el PDF interno que generó el sistema.
- PDF: muestra el detalle completo del documento, incluyendo los asientos contables de la compra, la retención (si la ingresaste) y el movimiento de inventario en caso de contener productos.
- PDF sin asiento: te muestra solo el detalle de los productos o cuentas del documento, junto con la retención si la registraste.
¡Gran trabajo! Has finalizado el proceso para registrar el comprobante de venta emitido en el exterior tipo proveedor.