Cargar compras automáticamente te permite registrar todos los comprobantes recibidos de tus proveedores de manera segura, cumpliendo con los requisitos fiscales del Servicio de Rentas Internas (SRI). Este proceso ayuda a mantener tus registros contables actualizados, facilita la declaración de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), y evita errores u omisiones al momento de consolidar tus compras y gastos. Se recomienda usarlo cada vez que recibas facturas o documentos de compras físicos o electrónicos que necesiten ser incorporados al sistema.
1. Descarga los archivos en el SRI
La subida de tus documentos se realiza mediante un archivo TXT o XML. En ambos casos, es necesario que descargues desde la página del SRI el archivo de comprobantes de compras recibidos.
Este archivo será utilizado por Siigo Contífico para ejecutar un proceso automatizado que registra todos los documentos correspondientes a tus compras y gastos.
Importante: antes de subir estos archivos a Siigo Contífico, asegúrate de haber configurado previamente tu bandeja de compras.
2. Ingresa a la ruta
Para ello, accede por la ruta: Transacciones 
, despliega el submenú de Bandeja Electrónica y haz clic en Carga de Compras.
3. Carga el archivo
Al ingresar, verás la pantalla llamada Facturas proveedor recibidas. En la parte superior derecha, cuentas con tres tipos de cargas, que te detallamos a continuación:
- Carga archivo TXT
Importante: por disposición del SRI, desde el lunes 29 de enero de 2024, solo podrás procesar desde la bandeja electrónica en formato TXT los documentos cuya fecha de emisión no supere los 20 días calendario hacia atrás. Ten esto en cuenta para evitar inconvenientes al momento de cargar tus comprobantes de compras.
Allí se abrirá una ventana donde debes seleccionar el archivo de comprobantes de compras que descargaste previamente desde el SRI.
Importante: en caso de intentar subir documentos con fechas que superen el límite establecido por el SRI, el sistema te mostrará el siguiente mensaje de advertencia.
El documento no pudo ser reprocesado por el siguiente motivo: La fecha de emisión no cumple con el rango establecido por el SRI.
- Carga masiva XML
Esta opción te permite seleccionar varios archivos XML y comprimirlos en un archivo .zip para subirlos al sistema, generando así los documentos de compra de forma masiva. Haz clic en la opción Carga masiva XML para iniciar el proceso.
Allí se abrirá una ventana donde debes hacer clic en el botón Seleccionar para buscar y elegir el archivo .zip que contiene los documentos XML. Luego, haz clic en Importar para iniciar la carga.
Espera unos segundos mientras se ejecuta el proceso de importación del archivo .zip.
Finalmente, los documentos se mostrarán en la sección de cargas exitosas o cargas parciales según corresponda el caso.
Para convertir los archivos XML en un archivo comprimido .zip, selecciona todos los archivos XML, haz clic derecho y elige la opción Enviar a, luego selecciona Carpeta comprimida (.zip).
- Cargar documento XML
Esta opción te permite subir un archivo XML de forma individual. Haz clic en la opción Cargar documento XML.
Allí se abrirá una ventana donde debes hacer clic en el botón Seleccionar para buscar y elegir el documento XML. Después, haz clic en Importar para iniciar la carga.
Además de estas opciones, también verás la opción de subir XML dentro de la sección Cargas parciales. Esta opción te permite cargar un XML para el documento que se encuentra en cargas parciales, haciendo clic en el ícono Subir archivo XML que aparece al lado derecho de cada documento.
Sin embargo, si tienes pendiente una homologación de producto o proveedor, primero debes realizarla haciendo clic en el botón Desplegar, y luego en Homologar.
-
- Relaciona los productos del proveedor con los productos inventariables que tienes activos en tu empresa. Así, podrás generar documentos de compra que registren correctamente el ingreso a inventario.
- También relaciona los productos del proveedor con las cuentas contables de tu empresa para que puedas generar documentos de gastos de manera adecuada.
4. Visualiza el resultado de la carga
Independientemente de la opción que uses para cargar el documento de compra, ya sea por TXT, carga masiva XML o carga individual XML, si el proceso se realiza correctamente, los documentos aparecerán en Cargas exitosas. De lo contrario, los encontrarás en cargas parciales o cargas pendientes.
- Cargas parciales
El sistema crea la cabecera del documento, pero no el detalle, y le asigna el estado Por revisar. Esto puede suceder por varios motivos.
Revisa los diferentes motivos de cargas parciales en bandeja electrónica.
- Cargas exitosas
Todos los documentos se han cargado satisfactoriamente en el sistema. Además, el campo manual del sistema detecta si tu documento de compra ya está registrado y, en ese caso, mostrará un indicador de verificación en color verde.
- Cargas pendientes
Tu documento aparece en este apartado por diferentes motivos.
-
- Primer motivo: esto puede deberse a una falla en los servidores del SRI o a que los documentos tengan una fecha inferior a 20 días, contando desde la fecha actual, y al consultar al SRI no se obtenga el comprobante. El sistema seguirá intentando procesar la información hasta que sea recibida correctamente por la entidad.
Importante: en este primer caso, ten presente que Siigo Contífico realiza reintentos automáticos cuando el SRI presenta intermitencias.
-
- Segundo motivo: cuando recibas un documento de un proveedor bancario, este mostrará el estado No procesado. Deberás seleccionar si el sistema debe interpretarlo como una factura o como una liquidación.
Importante:
-
- Solo podrás subir documentos de personas o empresas que tengan el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
- Recuerda que esta sección de Bandeja Electrónica está destinada únicamente a las facturas de gastos.
- Si hay alguna inconsistencia con las identificaciones que ingreses, verás mensajes específicos según el caso.
- Los documentos tipo liquidación bancaria seguirán registrándose de forma manual, ya sea cargándolos como documentos de compra o a través del módulo de bancos.
¡Buen trabajo! Ahora conoces el proceso para cargar compras automáticamente.
Buen día subí facturas y se me quedó una en la sección POR PROCESAR, cómo hago para eliminarla y volverla a subir? El chat no me lo pudo resolver
21 enero, 2026 at 10:56 amBuen día,
Te dejo la guía con los diversos motivos por los cuales los documentos se quedan en Por Procesar.
21 enero, 2026 at 4:41 pmHola, cómo puedo editar los valores de las facturas cargadas masivamente por carpeta zip, actualmente me sale en cero.
10 octubre, 2025 at 9:11 pmBuen día,
Es necesario realizar la edición dentro del módulo de Transacciones – Compra/Venta – Documentos. Buscando el documento correspondiente y seleccionando la opción Modificar en la columna Acciones.
13 octubre, 2025 at 4:43 pmBUEN DIA, UNA VEZ SUBIDO LOS ARCHIVOS XML DEBEMOS DIGITAR EL VALOR DE LA FACTURA O AUTOMATICAMENTE YA SE INGRESA CON EL ARCHIVO, PORQ CUANDO INGRESO UNA POR UNA YO DEBO DIGITAR EL VALOR DE LA FACTURA
17 septiembre, 2025 at 11:07 amHola Cinthya, te comento que este proceso te ayudará a acelerar el registro de tus facturas de compra, por lo que los valores se ingresarán de forma automática; sin embargo, es necesario que primero realices las configuraciones y homologaciones correspondientes, caso contrario, esos documentos se almacenarán en la pestaña de “Cargas Parciales“.
18 septiembre, 2025 at 10:46 amNECESITO VERIFICAR LOS SALDO INICIALES DEL 2025 EN EL MODULO DE CTS X COBRAR Y CTAS POR PAGAR, EN MARZO DEL 2025 SE CONTRATO EL SISTEMA Y SE REALIZO EL CAMBIO DE CONTADOR EN ESE MISMO MES, POR TAL MOTIVO NECESITAMOS COMUNICARNOS CON UNA PERSONA DE SOPORTE, AY QUE NECESITAMOS REGISTRAR LA INF DE ENERO Y FEBRERO, AYUDA PORFAVOR!!
2 abril, 2025 at 5:51 pmBuen día,
Es necesario que se ingrese un asiento contable manual de saldos iniciales. Adicional para visualizar las cuentas por pagar y cobrar en los módulos es necesario realizar la plantilla de documentos pendientes.
3 abril, 2025 at 8:11 amEstaba subiendo de formal manual las factura en mi inventario, pues recién estoy familiarizandome con el sistema, veo que puedo subir mis comprar y a la vez homologar los productos. Que pasa con mi inventario si solamente cargo las compras y las homólogo, es necesario volver a cargar en el apartado de inventario?
27 mayo, 2024 at 4:05 pmBuen día,
Dentro del sistema el inventario se alimenta de forma automática al ingresar los documentos de compra y venta, al realizar una producción, al liquidar una importación, entre otros procesos. La opción de Inventario – Movimientos se la utiliza para casos específicos en el cual se necesita realizar un movimiento de inventario manual que no tenga una factura o documento. Recuerda que cualquier consulta que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 989762202.
28 mayo, 2024 at 8:14 amEn cargas parciales, genera este comentario “El documento se encuentra fuera de rango de fecha establecido por el SRI para consulta, se deberá cargar manualmente” ya esta ingresada la factura manualmente y no desaparece de las cargas parciales. Que hay que hacer?
10 abril, 2024 at 4:17 pmHola Katia!
11 abril, 2024 at 8:45 amPara eliminar documentos de las cargas parciales, primero te diriges a:
1.- Transacciones
2.- Bandeja Electrónica
3.- Carga de compras
Después te diriges a la sección de “Cargas Parciales”, donde seleccionaras cada documento que deseas eliminar.
Una vez seleccionado los documentos, das clic en el ícono de eliminar que se encuentra en la parte superior derecha en forma de un tacho rojo.
Buenas días estoy subiendo manualmente las facturas y per no me refleja
5 abril, 2024 at 8:54 amBuen día!
Estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consulta que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 989762202.
5 abril, 2024 at 9:02 ambuenos días estimados, hasta cuantos meses atrás se puede importar la cargar masiva de las retenciones
14 enero, 2024 at 11:36 amBuen día,
Aproximadamente de 2 a 3 meses. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
15 enero, 2024 at 9:00 ambuenas noches favor como registro una transacción de proveedor con cuenta gasto. Gracias
27 julio, 2023 at 9:05 pmBuen día, ese proceso lo realizas mediante Transacciones – Compra/Venta – Proveedores, aquí te dejo el link de la guía para tu revisión “Factura de gasto tipo proveedor”
28 julio, 2023 at 9:55 amNO PUEDO DESCARGAR LAS COMPRAS DEL SRI DEL MES DE ABRIL Y ME SALE LA NOTIFICACION: EL RUC DEL COMPRADOR NO CORRESPONDE A ESTA EMPRESA.
28 mayo, 2023 at 10:49 pmFAVOR DE INDICAR QUE PUEDO HACER PARA QUE SE DESCARGUE CORRECTAMENTE ESTAS COMPRAS DE LA CIA TECFRIOMAC S.A..
Buenos días Isabel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que consultes directamente con el SRI.
29 mayo, 2023 at 9:11 amcomo hago para realizar carga masiva de facturas de compra, tengo que crear cada uno de los proveedores?
20 abril, 2023 at 11:10 amAntes del cambio del SRI, Contifico me permitia cargar masivamente las facturas de compra y creaba los proveedores automaticamente
Buenos días Pablo, estamos felices de que consulte nuestro portal de clientes. Este proceso lo puede hacer desde la bandeja electrónica que se encuentre en el módulo de transacciones. Antes necesita descargar el TXT del SRI. Puedes tomar nuestra capacitación de Transacciones todos los planes para conocer el proceso.
21 abril, 2023 at 8:32 amBuenas tardes, no se pudo subir facturas electrónicas con fecha inferior al 01 de julio de 2022.
3 octubre, 2022 at 10:53 pmBuenas tardes Alex, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El sistema te permite hasta 5 meses atrás, revisa el formato del archivo.
5 octubre, 2022 at 8:25 amexcelente
21 marzo, 2022 at 3:44 pmEstamos felices de que seas parte de nuestra familia.
22 marzo, 2022 at 8:16 amBuenos dias una consulta se me subieron las facturas pero sin valores si tengo que configurar la cuenta siempre se suben sin valores las facturas asi este configurado ya todo
Gracias Saludos
22 julio, 2021 at 11:50 amBuenos días Patricio, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si realizaste este proceso por la bandeja de electrónica al momento de subir los documentos el sistema te arroja el mensaje informando que es necesario corregir o en el módulo bandeja de entrada puedes encontrar cada advertencia para resolverlo.
23 julio, 2021 at 7:56 amNecesito saber como homologar para el mismo proveedor diferentes centro de costo ya que cada factura que llega se asigna a diferentes centros de costos pero no entiendo en el proceso automático como diferenciar u homologar este parámetro ya que según veo uno parametriza cuenta recurrente y se escoge un único centro de costos para ese proveedor
15 julio, 2021 at 4:09 pmBuenos días Paula, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El sistema te permite ingresar un centro de costo específico para cada proveedor, no existe uno general.
16 julio, 2021 at 8:01 am