Para reflejar aumentos en los valores facturados por parte de tus proveedores, como cargos por intereses, ajustes o costos adicionales, puedes registrar una nota de débito tipo proveedor en el sistema. Esto te permitirá mantener el control contable al día y cumplir con las disposiciones del SRI (Servicio de Rentas Internas).
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Para ingresar una nota de débito tipo proveedor, te diriges al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra/Venta, busca la opción Proveedores y das clic en el ícono Crear + 
.
- O también puedes hacer del acceso directo, pulsa sobre el ícono + Crear
, busca la opción Transacciones y das clic en Documento Físico.
2. Completa los campos principales.
En la sección Información del documento, diligencias los siguientes campos detallados a continuación:
- Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha del documento que te están entregando. Este campo es obligatorio.
- Tipo de Documento: escoges Proveedor, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento Nota de Débito.
- # de Documento: registras el secuencial del documento de acuerdo que te entregan.
- Persona: el nombre de la persona a quien le estás emitiendo el documento, es decir, el nombre del cliente.
- Si necesitas crear cliente o proveedor desde documento, pulsa en el ícono Agregar
.
- Si necesitas crear cliente o proveedor desde documento, pulsa en el ícono Agregar
- Autorización: digitas número de serie de autorización, que se encuentra en el documento recibido.
- El número de autorización debe contener 10 en caso de ser física y 37 o 49 dígitos en caso de ser electrónica.
- Documento Relacionado: buscas y seleccionas el documento que afectará la nota de débito, dando clic en el ícono lupa
.Y el sistema cargará automáticamente los datos que contenía el documento elegido.
Importante: únicamente visualizarás los documentos a nombre de la persona seleccionada y que sean tipo proveedor.
- Importación: puedes buscar y seleccionar un código de importación. Solo se habilita si tienes activo el módulo.
- Para mayor detalle, consulta cómo crear código de importación.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en el PDF del comprobante.
- Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento.
- Asumir IVA: únicamente lo visualizarás si tienes activa la opción enviar el impuesto al valor agregado (IVA) al gasto.
- Orden de Compra/Venta: puedes buscar y seleccionar una orden de compra previamente creada.
- Para mayor detalle, consulta cómo crear orden de compra.
3. Ingresa información en las pestañas inferiores.
Productos.
Si el documento relacionado contenía productos, se cargarán en esta pestaña, caso contrario puedes diligenciar el detalle de la nota de débito de forma manual, dando clic en el botón Agregar detalle 
, elige un producto.
- Bodega: podrás indicar la bodega donde deseas que se ingrese el inventario en caso de seleccionar productos. Por defecto se mostrará la Bodega Principal.
- Cant: número de ítems que estás comprando.
- Producto/Servicio: te muestra el nombre y código del producto creado.
- Unidad: aquí se mostrará la unidad de medida principal en el caso de productos.
- En caso de que el producto tenga habilitada la opción de activar conversión unidades productos, seleccionas la unidad que requieras.
- Precio U: este campo te permitirá ingresar el precio unitario de tu producto.
- IVA: seleccionas el porcentaje de IVA aplicar en el producto o servicio.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de necesitar emitir una retención física o realizar el registro de retención electrónica, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
Nota: agrega tantos productos o servicios como necesites, según los requerimientos del documento.
Cuentas.
Si el documento relacionado contenía cuentas contables, aquí se cargarán, caso contrario puedes agregar una cuenta contable en el caso de necesitarlo, dando clic en el botón Agregar detalle .
- Cant: número de ítems.
- Cuenta: nombre de la cuenta contable que se asociará el documento.
- Valor U: este campo te permitirá digitar el precio unitario relacionado con la cuenta contable.
- IVA: seleccionar el porcentaje de IVA que se aplicará sobre el valor unitario.
- % ICE: digitas el porcentaje correspondiente de ICE, en el caso de que aplique.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de necesitar emitir una retención física o realizar el registro de retención electrónica, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
Centro de Costo.
Asigna un centro de costo previamente creado a cada valor.
Nota: para mayor detalle, consulta cómo crear un centro de costo.
Retención.
En caso de necesitar emitir una retención física o realizar el registro de retención electrónica, en el momento de crear la nota de débito tipo proveedor, puedes ingresar los códigos de retención en la pestaña Productos o Cuenta y luego completar los datos en la pestaña Retención.
Importante: si la retención la necesitas emitir después de haber registrado la nota de débito tipo proveedor, también lo puedes realizar.
Activos Fijos.
En caso de que necesites registrar una nota de débito al comprar activos fijos, hazlo desde esta sección.
Formas de Pago.
Selecciona la forma de pago del documento según las opciones establecidas por el SRI.
- Forma de pago: elige una de las opciones disponibles.
- Plazo: número de días o meses de crédito.
- Unidad de tiempo: selecciona entre días o meses.
- Valor: debe coincidir con el valor total del documento.
En la parte inferior encontrarás un campo obligatorio de Descripción, donde añades un detalle que será visible en el documento.
4. Confirma totales y guarda el registro.
Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento y dar clic en el botón Guardar 
para proceder con el registro de tu nota de débito tipo proveedor.
Importante: puedes hacer uso de la opción Pagar con Caja Chica, en el caso de que lo requieras.
5. Descarga del documento.
Una vez guardado el documento, en la parte superior se habilita el ícono PDF 
con varias opciones:
- PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la compra, como de la retención en caso haberla ingresado y del movimiento de inventario en caso de contener productos.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos o cuenta del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.
- Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en la factura de compra y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no contiene productos, esta opción no se visualizará en el PDF.
¡Excelente! Con este proceso, registrar nota de débito tipo proveedor te ayuda a mantener un control preciso y actualizado de tus transacciones con proveedores.