l3. Transacciones tipo proveedor

Contífico te permite registrar los documentos de proveedor recibidos sean físicos o electrónicos. En este caso para ingresar una nota de crédito tipo proveedor, te diriges por la ruta Transacciones – Compra/Venta – Proveedores – .

O también puedes hacer uso del ícono – Transacciones – Documento Físico.

Una vez ingresamos por cualquiera de las dos rutas, diligencias los siguientes campos detallados a continuación:

• Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha del documento que te están entregando. Este campo es obligatorio.
• Tipo de Documento: escoges Proveedor, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento «Nota de Crédito».
• # de Documento: registras el secuencial del documento de acuerdo que te entregan.
• Persona: el nombre de la persona quien entrega el documento. Es decir, el nombre del proveedor.

Importante: puedes hacer uso del acceso directo para crear al proveedor, dando clic en el ícono .

• Autorización: digitas número de serie de autorización, que se encuentra en el documento recibido.

Importante: el número de autorización debe contener 10 en caso de ser física y 37 o 49 dígitos en caso de ser electrónica.

• Documento Relacionado: buscas y seleccionas el documento que afectará la nota de crédito, dando clic en el ícono .Y el sistema cargará automáticamente los datos que contenía el documento escogido.

Importante: únicamente visualizarás los documentos a nombre de la persona escogida y que sean tipo proveedor.

• Importación: puedes buscar y seleccionar un código de importación. Sólo se habilita si cuentas con el módulo de importaciones.
• Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en el PDF del comprobante.
• Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento.
• Asumir IVA: únicamente lo visualizarás si tienes activa la opción «Enviar el IVA al gasto».
• Orden de Compra/Venta: puedes buscar y seleccionar una orden de compra previamente creada.

Nota de Crédito por Devolución

En la parte inferior el sistema cargará automáticamente los datos que contenía el documento seleccionado en el campo «Documento Relacionado».

En el detalle de los productos de la nota de crédito, eliminas todos los ítems, excepto el que te están devolviendo, dando clic sobre el ícono que se encuentra del lado izquierdo de cada item.

Nota de Crédito por Descuento

Para realizar una nota de crédito por descuento es necesario que elimines todos los productos o servicios que estaban relacionados en la factura y te dirijas a la sección «Cuentas».

Aquí seleccionas la cuenta contable que vas a usar para ingresar el descuento que te realizaron y digitas el valor.

Nota de Crédito por Anulación de Factura.

En caso de necesitar ingresar una nota de crédito que te realizaron para anular una factura, realizas el siguiente proceso. Cuando se cargan los ítems o cuentas automáticamente, no realizas ninguna modificación o alteración a la información, directamente la procedes a guardar.

Adicional puedes hacer uso de las otras pestañas disponibles como :

•  Centro Costo: puedes direccionar a cada valor un centro de costo previamente creado.
  

• Activos Fijos: en caso de necesitar registra una nota de crédito tipo proveedor de activos fijos, puedes buscar y seleccionar el activo.

• Formas de Pago: puedes seleccionar la forma de pago del documento de acuerdo a las opciones dispuestas por el SRI.

• • Forma de pago: seleccionas una de las opciones.
  • Plazo: número de días o meses de plazo de crédito.
  • Unid. de tiempo: escoges Días o Meses.
  • Valor: es necesario que cuadre con el valor total del documento.

En la parte inferior encontrarás un campo de «Descripción», el cual es obligatorio llenar con algún detalle que necesites se visualice en el documento.

Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento y dar clic en el botón para proceder con la emisión de tu nota de crédito tipo proveedor.

Importante: una vez guardada la nota de crédito es necesario realizar el cruce de documentos entre la factura y la nota de crédito, caso contrario el valor de la nota de crédito aparecerá como valor pendiente de pago.

En cualquiera de los casos al guardarla, en la parte superior se habilita el ícono de con varias opciones para descargar el PDF interno del documento que generó el sistema.

• PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la venta, la retención y del movimiento de inventario.

• PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.

• Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en la nota de crédito tipo proveedor y el saldo de los mismo a la fecha del registro.

Importante: si el documento no posee ingresados productos, no se visualizará esta opción en PDF.

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