Consumidor final ya viene creado automáticamente en todas las cuentas de Contifico.
Importante: para poder emitir una documento electrónico, es necesario previamente realizar la configuración de la facturación.
Para crear una factura electrónica tipo cliente a nombre de «Consumidor Final», te diriges por la ruta Transacciones – Compra / Venta – Clientes 
.
O también puedes hacer uso del ícono 
– Transacciones – Documento Electrónico.
Para poder registrar de manera correcta una factura electrónica tipo cliente en tu sistema, diligencias los siguientes campos detallados a continuación:
- Fecha de emisión: ingresas la fecha en la que se emitirá del documento. Este campo es obligatorio.
- Tipo de documento: escoges si el documento se emitirá a un cliente o es tipo proveedor, en el primero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento «Factura».
- # de documento: el sistema colocará automáticamente el secuencial.
- Persona: buscas y seleccionas «Consumidor Final».
Importante: el monto del documento solo puede ser hasta $50 de acuerdo con lo dispuesto ante el SRI.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en la impresión del comprobante.
- Vendedor: podrás seleccionar un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor.
- Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento.
En la parte inferior visualizas algunas pestañas que puedes utilizar:
- Productos/Servicios: en la parte inferior diligencias el detalle de la factura, dando clic en el botón
, insertar un producto o servicio.
- Bodega: podrás escoger la bodega donde deseas que se descargue el inventario en caso de escoger productos. Por defecto se mostrará la Bodega Principal.
- Cant: número de ítems.
- Producto/Servicio: te muestra el nombre y código del producto o servicio creados.
- Unidad: aquí se mostrará la unidad de medida principal en el caso de productos.
- Precio U: este campo te permitirá escoger el precio unitario de tu producto/servicio. En caso de tener habilitado precio manual, podrás digitarlo.
- IVA: seleccionas el porcentaje de IVA aplicar en el producto o servicio.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de tener la retención recibida, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
Importante:
-
- En un mismo documento puedes escoger productos y servicios.
- Al seleccionar un servicio, el sistema no generará movimiento de inventario de ese único ítem, ya que los servicios no controlan stock.
- Cuentas: puedes agregar una cuenta contable en el caso de necesitarlo, dando clic en el botón .
-
- Cant: número de ítems.
- Cuenta: nombre de la cuenta contable que se asociará el documento.
- Valor U: este campo te permitirá escoger el precio unitario de tu producto. En caso de tener habilitado precio manual, podrás digitarlo.
- IVA: seleccionar el porcentaje de IVA que se aplicará sobre el valor unitario.
- % ICE: digitas el porcentaje correspondiente de ICE, en el caso de que aplique.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de tener la retención recibida, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
- Centro Costo: puedes direccionar a cada valor un centro de costo previamente creado.
- Formas de Pago: puedes seleccionar la forma de pago del documento de acuerdo a las opciones dispuestas por el SRI.
-
- Forma de pago: seleccionas una de las opciones.
- Plazo: número de días o meses de plazo de crédito.
- Unid. de tiempo: escoges Días o Meses.
- Valor: es necesario que cuadre con el valor total del documento.
En la parte inferior encontrarás un campo de «Descripción», el cual es obligatorio llenar con algún detalle que necesites se visualice en el documento.
Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento.
Importante: por ser un documento electrónico, después de guardarlo es necesario autorizarlo en el SRI para que tenga validez tributaria.
Una vez verificado los totales del documento, en la parte inferior tienes dos opciones para guardar el documento.
- Guardar y enviar al SRI: se guardar el documento en el programa y directamente se firma y envía al SRI para ser autorizado por dicha entidad.
Importante: recuerda que al enviar un documento al SRI y ser autorizado, este no se podrá modificar.
- Guardar: únicamente se almacena en el sistema.
Si no visualizas la opción de Guardar y enviar al SRI, verificas los siguientes casos:
- Tener subida la firma electrónica.
- Marcar el check de Firmado automático.
En cualquiera de las dos opciones, una vez guardado en la parte superior se habilita el ícono de 
con varias opciones para descargar el PDF interno del documento que generó el sistema.
- PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la venta, la retención en caso haberla ingresado y del movimiento de inventario en caso de contener productos.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.
- Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en la factura de venta y el saldo de los mismo a la fecha del registro.
Importante: si el documento no posee ingresados productos, no se visualizará esta opción en PDF.
Importante: si el documento se encuentra guardado y firmado, puedes también visualizar el RIDE del documento electrónico para revisar el formato.