Contífico te permite registrar un comprobante de anticipo tipo cliente, el cual no tiene validez tributaria, y sirve para registrar casos especiales como anticipo en efectivo, devoluciones de anticipos y demás.
Para ingresarlo te diriges a la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Físicos y Otros – 
.
O también puedes hacer uso del ícono 
– Transacciones – Documento Físico.
Visualizarás la ventana con el detalle de los campos a diligenciar:
- Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha en la que se emitirá del documento. Este campo es obligatorio.
- Tipo de Documento: escoges Cliente, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento «Comprobante de Anticipo (Cliente/Proveedor)».
- # de Documento: del sistema asigna el secuencial conformado por año – mes – secuencial.
- Persona: el nombre de la persona a quien se esté emitiendo el documento. Es decir, el nombre del cliente.
Importante: puedes hacer uso del acceso directo para crear al cliente, dando clic en el ícono 
.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en el PDF del comprobante.
- Vendedor: podrás seleccionar un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor.
- Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento.
- Entregado: lo marcas en caso de que la mercadería se haya entregado al cliente.
- Orden de Compra/Venta: puedes buscar y seleccionar una orden de compra previamente creada.
En la parte inferior visualizas cuatro pestañas:
- Cuentas: agregas una cuenta contable de acuerdo a las cuentas contables creadas en tu plan de cuentas, dando clic en el botón
.
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- Cant: número de ítems.
- Cuenta: nombre de la cuenta contable que se asociará el documento.
- Valor U: este campo te permitirá escoger el precio unitario de tu producto. En caso de tener habilitado precio manual, podrás digitarlo.
- IVA: seleccionas 0%, ya que es un documento sin validez tributaria.
- % ICE: digitas el porcentaje correspondiente de ICE, en el caso de que aplique.
- Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.
- Centro Costo: puedes direccionar a cada valor un centro de costo previamente creado.
- Activos Fijos: en caso de necesitar ingresar un comprobante de anticipo con venta de activos fijos, puedes buscar y seleccionar el activo.
- Formas de Pago: puedes seleccionar la forma de pago del documento de acuerdo a las opciones dispuestas por el SRI.
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- Forma de pago: seleccionas una de las opciones.
- Plazo: número de días o meses de plazo de crédito.
- Unid. de tiempo: escoges Días o Meses.
- Valor: es necesario que cuadre con el valor total del documento.
En la parte final encontrarás un campo de “Descripción”, el cual es obligatorio llenar con algún detalle que necesites se visualice en el documento.
Recuerda dar clic en el botón 
para que el documento se guarde correctamente.
Una vez guardado en la parte superior se habilita el ícono de 
con varias opciones para descargar el PDF interno del documento que generó el sistema.
- PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la venta, y del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento.
