l2. Documentos electrónicos

Registrar un documento electrónico con fecha anterior permite emitir un comprobante con la fecha en que se realizó la transacción, siempre que el sistema lo permita. Utiliza esta opción cuando necesites emitir un comprobante correspondiente a una operación realizada previamente. De esta manera, la información se registra con la fecha de la operación, lo que facilita el seguimiento de los registros y el control de las transacciones. Antes de emitirlo, verifica que la fecha de emisión cumpla con la normativa vigente del Servicio de Rentas Internas (SRI).

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Ingresa a la ruta

Para crear un documento electrónico tipo cliente, dirígete a Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta, elige Clientes y haz clic en + Crear.

2. Selecciona el tipo de documento

Elige el documento electrónico que deseas emitir, como factura, nota de crédito, nota de débito o comprobante de venta emitido por reembolso.

3. Ajusta la fecha

En el campo Fecha de emisión, ingresa directamente el día y el mes sin utilizar el calendario del sistema.

4. Ingresa los datos del comprobante

Indica la información requerida, como el cliente, los productos o servicios, los valores y los impuestos correspondientes.

5. Verifica los datos

Revisa que la información ingresada sea correcta, especialmente la fecha de emisión y los montos, ya que estos datos pueden afectar los registros contables.

6. Emite el documento

Una vez que verifiques la información, haz clic en Guardar para emitir el comprobante con la fecha ajustada.

¡Perfecto! Ahora ya conoces el proceso para emitir un documento electrónico con fecha anterior y mantener todo en orden.

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