Registrar manualmente retención tipo cliente (recibida) es un proceso que permite ingresar en el sistema los valores retenidos por tus clientes sobre facturas de venta, ya sean físicas o electrónicas, cuando no se registran automáticamente. Se utiliza para completar la información contable de las ventas y ajustar el valor pendiente por cobrar de la factura, asegurando que las retenciones queden correctamente asociadas a cada documento y manteniendo la consistencia de los registros en la operación diaria.
A continuación, te indicamos las dos formas de realizarlo:
Ingresa la retención al modificar el documento
Para registrar manualmente una retención, ya sea física o electrónica, sobre un documento tipo cliente, sigue esta ruta:
1. Accede a la ruta
Te diriges al módulo de Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Clientes.
2. Busca el comprobante y edítalo
Generas la búsqueda del documento y das clic en el botón Modificar 
.
3. Agrega los códigos de retención
Dentro del documento, en la parte inferior del detalle, ingresas los códigos de retención que el cliente te emitió dando clic en el ícono de la lupa 
.
Es posible utilizar:
-
- Un solo código de retención a todos los productos.
- Códigos diferentes para cada producto, según corresponda.
Nota: el porcentaje de retención del 100% solo aplica a empresas públicas. También es posible ingresar retenciones por liquidación de compra de bienes y servicios, conforme a la ley.
4. Registra los datos de retención
Das clic en la pestaña Retención, e ingresas manualmente la siguiente información:
-
- Fecha de Emisión: día, mes y año indicado en la retención recibida.
- Número de Documento: digitas el secuencial de la retención entregada por tu cliente.
- Autorización: ingresas el secuencial de acuerdo a la retención recibida, sea física o electrónica.
- El número de autorización de la retención debe contener 10, 37 o 49 dígitos.
Si recibiste una retención electrónica, puedes cargar el archivo XML haciendo clic en el botón Cargar XML 
. El sistema completará automáticamente los campos requeridos.
5. Finaliza y guarda la información
Para finalizar, haz clic en el botón Guardar 
para aplicar los cambios.
Registra la retención sin modificar el documento
Si deseas agregar una retención sin editar directamente el documento, primero localizas el comprobante. Luego, es posible hacerlo de la siguiente forma:
1. Accede a la opción Registrar retención
Haz clic en el ícono del Engranaje 
al final de la fila del documento.
O bien, seleccionas el número del documento, das clic en el ícono Registrar Retención 
ubicado en la parte superior derecha.
Ambas rutas te llevarán a una ventana emergente donde podrás registrar la retención manualmente.
2. Ingresa los códigos y datos
Te posicionas en los campos de retención dentro de la pestaña que contenga la información (productos, cuentas, activos fijos, y demás) y das clic en el ícono de la lupa .
Después, accedes a la sección Retención y completas los campos requeridos:
-
- Fecha de Emisión: ingresas la fecha de la retención recibida.
- Número de Documento: digitas el secuencial que se encuentra en el documento que recibiste.
- Autorización: indicas el número de autorización que tiene el documento.
- El número de autorización de la retención debe contener 10 dígitos si es físico y 37 o 49 dígitos si es electrónico.
3. Guarda la retención
Finalmente, das clic en el botón Guardar en el documento para que los cambios se hagan efectivos.
Importante:
-
- Si necesitas cargar masivamente las retenciones electrónicas recibidas, puedes realizarlo a través de la ruta: módulo de Transacciones , te ubicas en Bandeja electrónica y das clic en Carga de retenciones.
- Ten en cuenta que este proceso se utiliza para agregar retenciones a cualquier tipo de documento como facturas de venta, liquidaciones, entre otros.
- Si necesitas cargar masivamente las retenciones electrónicas recibidas, puedes realizarlo a través de la ruta: módulo de Transacciones
¡Y listo! De esta forma agregas manualmente retenciones tipo cliente (recibida).
SIEMPRE QUE ME HAGAN RETENCIÓNEN UAN FACTURA ES OBLIGACIÓN REALIZAR EL INGRESO DE LA RETENCIÓN EN EL SISTENMA_?
6 enero, 2026 at 5:16 pmBuen día,
Te sugerimos el registro para un mejor control; sin embargo, es importante que lo consultes con tu contador.
7 enero, 2026 at 5:03 pmAl momento de ingresar la retención y al querer guardar me sale el siguiente mensaje : Los valores “No objeto” no son sujetos a retención, excepto para códigos 332, a pesar que ya modifique el inventario a IVA 0%.
17 noviembre, 2025 at 7:56 pmBuen día,
Es necesario modificar el documento y volver a seleccionar el producto para que se actualice.
19 noviembre, 2025 at 6:02 pmLa facturas que emito tienen muchos productos y es muy tedioso a cada uno colocarle el codigo de retencion, habra alguna manera de hacerlo por la suma de los totales
19 marzo, 2025 at 2:39 pmBuen día Alfonso,
Puedes seleccionar el ícono de la Lupa que se encuentra en la columna Ret. IR o Ret IVA para buscar y seleccionar los códigos y estos se aplicarán a todos los ítems del documento.
19 marzo, 2025 at 5:31 pmBuenos días me sale que un ERROR: Si el valor de la retención IR es mayor que 0, debe especificar la cuenta
14 marzo, 2025 at 9:15 amBuen día Mónica,
Es necesario verificar que dentro de la pestaña retención cada código esté relacionado con una cuenta contable. Te dejo el link de la guía.
14 marzo, 2025 at 1:24 pmNo existe el codigo que necesito para cargar la retencion
12 marzo, 2025 at 11:59 amHola Daniela,
Puedes agregar códigos de retención y configurar su cuenta contable en Mi compañía. Te dejo el link de la guía para tu revisión.
12 marzo, 2025 at 12:17 pmDonde puedo visualizar las retenciones realizadas. Le saluda Fausto Torres contador de Motofast
24 junio, 2024 at 2:48 pmHola Fausto!
24 junio, 2024 at 4:59 pmDa clic aquí para que puedas consultar tus retenciones a través de un reporte.
Al registrar Retención de mi cliente, la base IVA (solo base IVA) no es igual a la registrada en la factura aplicada. La base para Ret. Renta sí aparece igual a la factura.
4 abril, 2024 at 12:46 pmBuen día!
Estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consulta que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 989762202.
4 abril, 2024 at 2:55 pmIntento subir la retención y aparece un error carga XML
10 enero, 2024 at 11:20 pmBuen día,
11 enero, 2024 at 8:20 amEstamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
POR QUÉ AL GUARDAR LA INFORMACIOND DE LA RETENCIÓN ME SALE UN MENSAJE EN ROJO “Los valores “No objeto” no son sujetos a retención, excepto para códigos 332″
15 marzo, 2023 at 3:19 pmBuenos días, Sullyc, estamos felices de que consultes nuestro portal de cliente.
16 marzo, 2023 at 7:32 amEs necesario que revises en Inventarios/Producto, modifiques el producto que están facturando o al que le sale el error y ver si tiene el IVA como no objeto. Tienes que tenerlo en 0%.
Y si al cargar directamente las retenciones que me hacen a mi mis clientes en el error dice que debo ingresar manualmente cuando es una retención de código 3 como hago?
1 agosto, 2021 at 9:24 pmBuenos días Sisbal, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Esta misma guía te indica como ingresar la retención de forma manual, intenta nuevamente para ingresar el código 3.
2 agosto, 2021 at 8:41 amDeberían hacer una aclaración para el caso donde se tiene más de un porcentaje de retención y se factura IVA 0%
8 junio, 2021 at 12:39 pmBuenas tardes Paul, estamos felices de que consultes nuestro contenido. Puedes ingresar un porcentaje de retención diferente por producto, y en la opción de Rete IVA tarifa 0%, la encontrarás dando clic en el ícono de la lupa.
8 junio, 2021 at 5:05 pm