l1. Transacciones tipo cliente

Para registrar una retención por pago de dividendos, te diriges a la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Físicos y Otros – .

Una vez dentro de la pantalla de creación de documentos, seleccionas el tipo Comprobantes de pagos a cuotas o aportes y en el siguiente campo seleccionas como código de sustento Distribución de dividendos, beneficios o utilidades.

De este modo, el sistema te mostrará los siguientes campos a completar:

• Fecha de emisión y registro: seleccionas la fecha correspondiente. 
• Tipo de Documento: seleccionas la opción Proveedor.
• Persona: ingresas el nombre del acreedor al pago de dividendos. Recuerda que la persona deberá estar marcada como proveedor.
• Referencia: este campo te permite ingresar una palabra o código clave para su búsqueda.
• Vencimiento: los días de vencimiento serán cargados automáticamente dependiendo de los días configurados en el proveedor seleccionado, caso contrario podrá hacerlo de manera manual.

En la parte inferior, te diriges a la sección de Cuentas.

Aquí ingresas la cuenta contable «Resultado del Ejercicio» y el código de retención 327.

Luego te ubicas en la sección Retención.

Y aquí completas los siguientes datos:

• Fecha de emisión: seleccionas la fecha en la que necesitas se registre el documento.
• Tipo de emisión: seleccionas electrónica o física según corresponda.

• Número de documento: será automático o manual, según el tipo de emisión que hayas escogido.
• Año de Utilidades: el año correspondiente a la distribución de dividendos, beneficios o utilidades.
• Retención sobre fracción básica: varía según tabla que te indicamos al final de la guía.
• Monto pagado IR: corresponde al monto total pagado de la persona por concepto de impuesto a la renta. Recuerda que solo lo debes diligenciar si el tipo de documento es «Físico».
• Ingreso gravado fracción básica: se ingresa el valor de la pestaña cuentas y el porcentaje de manera automática. Recuerda que solo lo debes diligenciar si el tipo de documento es «Físico».

A continuación, en la parte inferior, seleccionas la cuenta contable y digitas el porcentaje de retención.

Y para finalizar completas los otros datos necesarios, y das clic en el botón .

Tabla de retenciones

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