l2. Documentos electrónicos

Eliminar una factura electrónica tipo cliente es útil cuando el documento aún no ha sido autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o cuando presenta errores en datos como valores, conceptos o información del cliente. Este proceso se realiza antes de que la factura quede validada oficialmente y permite corregir la información a tiempo, evitando reprocesos o ajustes posteriores. Además, ayuda a mantener la facturación ordenada, prevenir inconsistencias contables y asegurar que únicamente los documentos correctos formen parte de tus registros electrónicos y fiscales.

A continuación, realiza el siguiente proceso:

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al módulo Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Clientes.

2. Busca la factura a eliminar

Utiliza los filtros disponibles en la parte superior para agilizar la búsqueda:

• Documento: ingresa la secuencia del comprobante.
• Persona: muestra todos los documentos asociados a un cliente específico.
• Tipo de documento: selecciona Factura.
• Estado: elige si el documento está cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: indica si es un comprobante físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: filtra por número de orden.
• Desde / hasta: define el rango de fechas para la búsqueda.
• Tipo: selecciona Cliente.
• Estado del documento electrónico: filtra por:
  • Finalizado: firmados, autorizados y enviados.
  • Pendiente: con procesos aún por completar.

Para filtros más específicos, haz clic en Más Filtros , donde podrás refinar la búsqueda por:

• Código de sustento: selecciona un código específico para ver los documentos asociados.
• Cierre de caja: si usas Punto de Venta (POS), filtra por el cierre de caja correspondiente.
• Centro de costo: muestra los comprobantes relacionados con un centro de costo determinado.
• Referencia: busca por la descripción ingresada en el campo de referencia al momento de crear el documento.
• Vendedor: consulta los comprobantes registrados a nombre de un vendedor específico.
• Lote de producto: si manejas lotes, filtra por el número correspondiente.
• Lote: visualiza los documentos agrupados en un lote de facturación recurrente (si tienes este módulo activo).
• Importación: filtra por el número, para ver todos los comprobantes relacionados.
• # Retención: ingresa el número de la retención, para localizar el documento deseado.
• Producto: encuentra todos los comprobantes vinculados a un producto específico.
• Serie: si trabajas con series, filtra por el número correspondiente.
• Bodega: muestra los documentos asociados a una bodega en particular.
• Categoría de persona: filtra según las categorías creadas en el módulo de personas.

3. Elimina la factura

Si el documento está solo guardado, se eliminará del sistema al hacer clic en el ícono Eliminar , ubicado del lado derecho.

El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción, haz clic en el botón Aceptar . 

Si el documento ya fue firmado electrónicamente, haz clic en el número del documento para ver el detalle.

Selecciona el botón Doc. Electrónico y luego Borrar Firma.

Una vez eliminada la firma, haz clic en el ícono de Eliminar , que se encuentra en la parte superior derecha.

Se abrirá una ventana emergente para confirmar la acción, selecciona el botón Aceptar .

Importante:

• Solo es posible eliminar documentos sin transacciones asociadas, como cobros, depósitos, entre otras.
• Si el documento ya fue autorizado, es necesario anular la factura electrónica y generar un nuevo comprobante con los datos corregidos.

¡Genial! Eliminar una factura electrónica tipo cliente a tiempo ayuda a mantener tu facturación correcta y sin inconsistencias.
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