y. Contifico

Contífico te permite anular los documentos de proveedor recibidos sean físicos o electrónicos. Para anular una factura tipo proveedor, ingresas por la ruta: Transacciones – Compra/ Venta – Proveedores.

Una vez allí, es necesario que identifiques la factura que deseas anular, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda.

• Documento: aquí ingresas la secuencia de su documento para una búsqueda directa.
• Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo Documento: aquí selecciona «Factura».
• Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: seleccionas si su documento es físico o electrónico.
• Orden de Compra/Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
• Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: escoges tipo «Proveedor».

En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el ícono «Más Filtros» y te mostrará otras opciones a utilizar:

• Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.

Te ubicas en la factura y das clic en el botón .

Una vez dentro de la pantalla de modificación, das clic en el casillero «Anulado». 

Finalmente, das clic en el botón  para que los cambios se hagan efectivos y así quedará anulada tu factura. 

Importante: en caso de que la factura, tenga asociada una retención, es necesario primero realizar la anulación de la retención para luego poder anular la factura.

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