y. Contífico

Anular nota de crédito interna tipo cliente te permite dejar sin efecto este documento cuando se registra por error o ya no corresponde a la operación realizada. En Siigo Contífico, puedes hacerlo de forma sencilla y segura, conservando el registro únicamente para consulta, sin generar impacto contable. Esta opción es útil para mantener tu información clara y confiable, y asegurarte de que tus registros reflejen correctamente la realidad de tu negocio.

1. Ingresa a la ruta

Para anular una nota de crédito interna tipo cliente, te diriges a Transacciones , despliegas el submenú Compra / Venta y das clic en Físicos y Otros.

2. Aplica filtros

Puedes usar los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas anular.

• Documento: ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
• Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: seleccionas la opción Nota de crédito interna.
• Estado: en este campo selecciona si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: seleccionas la opción Físico.
• Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra o venta. 
• Desde: indicas la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: eliges la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: escoges la opción Cliente.

En caso de necesitar otros tipos de filtros, puedes dar clic en el ícono Más Filtros  y te mostrará otras opciones a utilizar:

• Código sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS), puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlos por el número.
• Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: indicas el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlos por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
• Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.

3. Selecciona el documento

Te ubicas en la nota de crédito interna y das clic en el secuencial del documento.

4. Anula el documento

Visualizas en el detalle de la consulta el ícono Acciones . Aquí encuentras la opción Anular Documento.

También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, haciendo clic en el ícono Modificar . Encuentras la opción Anular Documento.

Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación. En la columna Acciones, seleccionas el botón Modificar y, dentro de las opciones disponibles, eliges nuevamente Modificar.

En la pantalla de modificación das clic en el botón Acciones  y seleccionas Anular documento.

5. Conoce los tipos de anulación

Importante: ten en cuenta que, a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución NAC-DGERCGC25-00000017, los documentos a consumidor final solo pueden ser anulados mediante procesos de administración tributaria.

• Anulación de documento sin transacción de pago relacionado

Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea por la pantalla de consultar o modificación, al seleccionar la opción Anular documento, si el documento no tiene un pago relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Haz clic en Anular.

De esta forma se anula con éxito tu documento.

• Anulación de documento con transacción de pago relacionado

En este caso, al escoger Anular documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, indicando que los pagos que estén relacionados con ese documento serán eliminados permanentemente.

Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular .

Importante: una vez eliminados los pagos de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.

• Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados

Al hacer uso de la opción de Anular documento, si el documento que deseas anular está relacionado con un pago que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente indicando que es necesario primero eliminar el pago.

Puedes dar clic en el botón Consultar pago para ir directamente a la pantalla de consultar pagos.

¡Todo listo! Anula una nota de crédito interna tipo cliente y mantén la precisión contable. anular, borrar, eliminar, nota de crédito interna tipo cliente, nota de crédito interna tipo cliente, anular nota de crédito interna tipo cliente, anular una nota de crédito interna tipo cliente, anular nota de crédito interna tipo cliente, nota de crédito interna tipo cliente emitida, nota de crédito interna tipo cliente emitida, anular nota de crédito interna tipo cliente, cómo anular nota de crédito interna tipo cliente, cómo anular nota de crédito interna tipo cliente, cómo anular un nota de crédito interna tipo cliente, cómo anular una nota de crédito interna tipo cliente que se emitió