y. Contífico

Anular factura tipo proveedor es un proceso que se realiza cuando necesitas corregir información registrada de forma incorrecta o dejar sin efecto un documento que ya no corresponde a una operación válida. Hacerlo es importante porque te ayuda a mantener tus saldos actualizados, evitar diferencias en las cuentas por pagar y asegurar que tu información contable y financiera refleje solo movimientos reales. Este procedimiento se utiliza una vez que la factura ya ha sido registrada en el sistema y te permite organizar mejor tus registros y cumplir con un adecuado control administrativo.

1. Ingresa por la ruta

Para anular una factura de tipo proveedor, ingresas por la siguiente ruta: Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y das clic en la opción Proveedores.

2. Aplica filtros

Al ingresar, se abre la pantalla de consulta de documentos. Es necesario que identifiques la factura que deseas anular; para ello, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda.

• Documento: aquí ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
• Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: aquí seleccionas Factura.
• Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: seleccionas si el documento es físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra o venta. 
• Desde: es el día en el que el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: es el día límite en el que el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: seleccionas la opción Proveedor.

En caso de necesitar otros tipos de filtros, das clic en el ícono Más Filtros y te mostrará otras opciones a utilizar:

• Código de sustento: seleccionas los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de caja: si tienes punto de venta, filtra por el cierre de caja deseado.
• Centro de costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, puedes filtrarlo por el número.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos, puedes filtrarlo por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.

3. Selecciona el documento

Te ubicas en la factura y das clic en el secuencial del documento.

4. Anula el documento

Para iniciar el proceso para anular el documento, ingresas por alguna de las siguientes rutas:

• Al dar clic en el secuencial del documento, visualizarás el detalle, te diriges a la parte superior derecha y oprimes el ícono Acciones . Aquí encuentras la opción Anular documento.

• También accedes desde la pantalla de consulta de documentos, en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar , encuentras la opción Anular Documento.

• Desde la pantalla de consulta de documentos, en la columna Acciones seleccionas Modificar y dentro de las opciones que visualizas, vuelves a escoger Modificar.

Te muestra una pantalla, en la cual das clic en el ícono Acciones y seleccionas Anular documento.

5. Conoce los tipos de anulaciones

Importante: ten en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución NAC-DGERCGC25-00000017, los documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.

• Anulación de documento sin transacción de pago relacionado

Si el documento no tiene pagos relacionados, se mostrará una ventana emergente para confirmar la anulación, haz clic en Anular para completar el proceso.

• Anulación de documento con transacción de pago relacionado

Si eliges Anular Documento, aparecerá una advertencia en la ventana emergente, informándote que los pagos vinculados al documento se eliminarán permanentemente.

Das clic en el botón Aceptar si estás de acuerdo con el proceso.

Importante: una vez eliminados los pagos de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.

Ten en cuenta que, al anular un documento con un pago relacionado, la transacción dejará de existir al completar el proceso, lo que afectará tus reportes financieros y registros contables.

• Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados

Si usas la opción Anular Documento y el documento está ligado a un pago que agrupa varios documentos, aparecerá una advertencia informándote que debes eliminar el pago manualmente antes de continuar.

Haz clic en el botón Consultar pagos para ir directamente a la pantalla de consultar pagos.

Importante: en caso de que la factura tenga una retención asociada, primero anula la retención para luego anular la factura.

¡Buen trabajo! Ya tienes lo necesario para anular una factura de tipo proveedor cuando lo requieras.  anular, borrar, eliminar, facturas tipo proveedor, facturas tipo proveedor, anular factura tipo proveedor, anular una factura tipo proveedor, anular facturas tipo proveedor, anular factura tipo proveedor emitida, anular una factura tipo proveedor emitida, anular facturas tipo proveedor, cómo anular factura tipo proveedor, cómo anular facturas tipo proveedor, cómo anular una factura tipo proveedor, cómo anular una factura tipo proveedor que se emitió, cómo puedo anular una factura tipo proveedor