y. Contifico

Los anticipos son cobros por adelantado o desembolso producido antes de que un gasto sea reconocido como efectuado. En ocasiones, las empresas entregan o reciben dinero a cuenta de compras o ventas futuras respectivamente.

Para realizar un anticipo o DAC de proveedor con transferencia, es necesario que te dirijas por la ruta: Bancos – Movimientos – Anticipos – .

O también puedes hacer uso del ícono – Bancos – Anticipos.

En cualquiera de las dos rutas, visualizas la pantalla de registro donde diligencias los campos de la siguiente manera:

• Tipo de Anticipo: en este campo seleccionas Proveedor y Transferencia.
• Fecha de Emisión: hace referencia a la fecha de entrega del anticipo.
• # de Comprobante: en este campo ingresas un número de identificación para el anticipo. De esta manera podrás realizar una búsqueda del comprobante más precisa.
• Cuenta Bancaria: buscas y seleccionas la cuenta bancaria de tu empresa creada previamente.
• Persona: aquí ingresas la persona a la cual entregas el anticipo.

Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como “Proveedor”.

• Descripción: ingresas una descripción referente al cobro.

En la parte inferior, dentro de la pestaña «Cuentas» diligencias los siguientes campos:

• Cuenta: el sistema carga de forma automática la cuenta contable «Anticipo a Proveedores».

Importante: si requieres modificar la cuenta, puedes realizarlo dando clic en el ícono .

• Monto: ingresas el valor del anticipo con transferencia para el egreso.

• Centro de Costo: puedes buscar y seleccionar un centro de costo previamente creado. Es opcional.

• Proyecto: si requieres, ingresas un proyecto previamente creado. No es obligatorio.

Para finalizar, es necesario que des clic en el botón  para que el registro se haga efectivo.

Una vez guardado puedes visualizar el PDF de la transacción en el ícono  de la parte superior.

• PDF: te muestra el detalle del comprobante de egreso con el respectivo asiento contable que el sistema genera de forma automática.

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