c. Contabilidad

Para realizar el proceso de liquidar a un empleado, ingresar el asiento del acta de finiquito por la ruta Contabilidad – Asientos –  y así creas un asiento manual.

Deben estar involucradas las cuentas contables correspondientes al finiquito. Nuestra recomendación es que puedas realizar este proceso junto con el contador de tu empresa.

Si vas a emitir el pago mediante cheque o transferencia, puedes manejar un egreso bancario por el valor del finiquito, para ello, es necesario ir por la ruta Bancos – Movimientos – Movimientos – .

Aquí llenas los campos de cabecera de la siguiente manera:

• Tipo de Movimiento: seleccionas egreso y en el segundo casillero, cheque o transferencia según sea el caso.
• Fecha de Emisión: ingresas la fecha en la que fue realizado el egreso bancario.
• Cuenta Bancaria: ingresas la cuenta contable a la que deseas cargar el egreso en efectivo.
• Persona: nombre del empleado que será finiquitado, es necesario que esté marcado como proveedor.
• Páguese a la orden de: ingresas el nombre del empleado.
• Número de Cheque: este campo se cargará automáticamente con el número de secuencia de cheque correspondiente.
• Fecha de Cheque: aquí podrás ingresar la fecha correspondiente al cheque.
• Descripción: dentro de este campo, ingresas una descripción referente al egreso bancario.

Una vez hayas ingresado los datos, es necesario que presiones clic en el botón .

Importante: para que el empleado ya no se visualice al crear una nómina, es necesario que modifiques al empleado y dentro de la pestaña RRHH ingresas la fecha de salida en el campo Fecha Ingreso/Salida.

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