Eliminar liquidación de compra electrónica tipo proveedor te permite corregir errores o duplicidades en tus registros y mantener la información contable de tu sistema actualizada. Realiza este proceso cuando necesites retirar un documento que aún pueda eliminarse y no esté autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI); si ya fue autorizado, deberás anularlo en lugar de eliminarlo.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Te diriges al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú Compra / Venta y das clic en Proveedores.
2. Busca el comprobante
Identifica el documento que deseas eliminar. Para agilizar la búsqueda, utiliza los siguientes filtros:
- Documento: ingresa la secuencia del documento para realizar una búsqueda directa.
- Persona: indica el nombre del proveedor para ver todos los documentos asociados.
- Tipo de Documento: selecciona Liquidación de compra.
- Estado: elige el estado del documento: cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona Electrónica.
- Orden de Compra / Venta: realiza la búsqueda por número de orden de compra.
- Desde / Hasta: define un rango de fechas para filtrar los documentos.
- Tipo: selecciona Proveedor.
- Estado: filtra por:
- Finalizado: el documento ya ha sido firmado, autorizado y enviado.
- Pendiente: el comprobante aún está en proceso de firma, autorización o envío.
3. Utiliza filtros adicionales (opcional)
Si requieres una búsqueda más avanzada, haz clic en Más Filtros 
y completa los campos:
- Código Sustento: selecciona el código de sustento correspondiente.
- Cierre de Caja: si tienes activa la caja online, puedes escoger un cierre de caja específico.
- Centro de Costo: selecciona el centro de costo previamente creado, si lo manejas.
- Referencia: busca los documentos utilizando la breve descripción registrada en el campo Referencia.
- Vendedor: elige uno de los vendedores registrados en el sistema.
- Lote de Producto: si trabajas con lotes, ingresa el secuencial del lote para encontrar los documentos relacionados con ese lote.
- Proyecto: si tienes activado el módulo de proyectos, puedes buscar y seleccionar el proyecto correspondiente.
- Lote: selecciona un lote de facturación, si tienes activado este módulo.
- Importación: si necesitas realizar la búsqueda por un código de importación, ingrésalo aquí.
- Retención: ingresa el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: busca y selecciona el producto para que el sistema muestre todos los documentos relacionados.
- Serie: ingresa el número de serie del producto, si tienes activo el módulo de series.
- Bodega: consulta los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría Persona: selecciona la categoría de persona previamente definida para consultar los documentos correspondientes.
- Provincia / Cantón: si tienes activado el módulo de Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), puedes buscar y seleccionar la provincia y el cantón.
4. Borra el comprobante
Una vez localizado el documento, das clic en el ícono Eliminar 
, ubicado del lado derecho.
El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción. Das clic en Aceptar 
. Si el documento solo está guardado, se eliminará del sistema.
5. Si el documento ya fue firmado electrónicamente
Das clic sobre el número del documento para ver el detalle.
Selecciona el botón Doc. Electrónico 
y elige la opción Borrar Firma.
Luego, pulsa sobre el ícono Eliminar 
, que se encuentra en la parte superior derecha.
El sistema te muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación. Das clic en Aceptar .
Importante:
- Solo es posible eliminar documentos sin transacciones asociadas (como cobros o depósitos).
- El documento no debe estar autorizado ante el SRI para ser eliminado.
- Si ya está autorizado, es necesario anularlo en lugar de eliminarlo para emitir una versión corregida.
- Consulta el proceso detallado para anular liquidación de compra electrónica tipo proveedor.
¡Excelente! Has eliminado la liquidación de compra electrónica tipo proveedor correctamente.