Anular una liquidación de compra electrónica es un paso importante cuando necesitas corregir un error, dejar sin efecto una operación o mantener tus registros contables y tributarios en orden. Este proceso te permite asegurar que la información registrada en Siigo Contífico coincida con la reportada al Servicio de Rentas Internas (SRI) y refleje correctamente tus transacciones. Puedes realizar la anulación una vez que el documento haya sido emitido y autorizado, siguiendo un procedimiento guiado y seguro, pensado para que completes el proceso con confianza, incluso si no tienes experiencia contable.
Para realizar la anulación de la liquidación de compra electrónica, sigues el siguiente proceso:
1. Verifica que el documento esté autorizado por el SRI
Únicamente es posible anular un documento electrónico si este ya se encuentra autorizado en el SRI.
2. Realiza la solicitud de anulación en el SRI
Para anular una liquidación de compra electrónica tipo proveedor, es necesario que ingreses al portal del SRI digitando tu usuario y contraseña.
Allí te diriges al menú izquierdo y vas por la opción: Facturación Electrónica – Producción – Anulación.
Seleccionas la opción: Solicitud de anulación de comprobantes.
El sistema abrirá una nueva ventana con un formulario, que es necesario diligenciar con la información del documento electrónico que deseas anular.
En una pestaña nueva de tu navegador, abre tu sistema de facturación electrónica en Contífico e ingresas por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Proveedores.
Al ingresar, puedes definir algunos filtros de búsqueda para encontrar el documento que vas a anular.
Ingresas al documento y das clic en el ícono RIDE 
ubicado en la parte superior derecha.
Dentro del RIDE del documento, copias los siguientes datos:
- Fecha
- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Cédula o RUC del cliente o proveedor
- Correo electrónico del cliente
Estos datos los usas para diligenciar la solicitud de Anulación de Comprobantes en la página del SRI. Verificas que todos los campos estén llenos de forma correcta y das clic en el botón Solicitar para continuar el proceso.
De esta manera, el SRI realizará la solicitud de anulación del documento ingresado.
3. Anula el documento en el sistema
Posteriormente, también debes anular el documento en Siigo Contífico. Te diriges por la ruta: Transacciones 
– Compra / Venta – Proveedores.
Una vez allí, es necesario que identifiques la liquidación de compra electrónica que deseas anular, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda.
- Documento: aquí ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: aquí seleccionas liquidación de compra.
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas Electrónico.
- Orden de Compra/Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite hasta la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: aquí seleccionas Proveedor.
- Estado: puedes filtrar por:
- Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
- Pendiente: documentos electrónicos que aún tengan pendiente algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.
En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el botón Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
Te ubicas en la liquidación de compra y das clic en el secuencial del documento.
Visualizarás en el detalle de la consulta el ícono Modificar 
. Aquí encuentras la opción Anular Documento.
También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar 
. Encuentras la opción Anular Documento.
Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar y entre las opciones disponibles seleccionas nuevamente Modificar.
Y en la pantalla de modificación das clic en el botón Modificar y seleccionas Anular Documento.
Importante: en caso de que el documento esté a nombre de Consumidor Final, es necesario realizar la anulación mediante procesos de administración tributaria en el Servicio de Rentas Internas.
4. Conoce los tipos de anulación
Importante: ten en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución NAC-DGERCGC25-00000017 para documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.
- Anulación de documento sin transacción de pago relacionado
Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea por la pantalla de consulta o modificación, al seleccionar la opción Anular Documento, si el documento no tiene un pago relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Anular.
De esta forma, se anula con éxito tu documento.
- Anulación de documento con transacción de pago relacionado
En este caso, al escoger Anular Documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, que indica que los pagos relacionados con ese documento serán eliminados permanentemente.
Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular.
Importante: una vez eliminados los pagos de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.
- Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados
Al hacer uso de la opción de Anular Documento, si el documento que deseas anular está relacionado con un pago que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente que indica que es necesario primero eliminar el pago.
Puedes dar clic en el botón Consultar pagos para ir directamente a la pantalla de consulta de pagos.
¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para anular la liquidación de compra electrónica. ¡Ahora te toca a ti!