Anular una nota de débito electrónica es un proceso necesario cuando necesitas corregir un ajuste realizado, dejar sin efecto un cargo o mantener tu información contable y tributaria correctamente actualizada. Esta acción te permite cumplir con los requisitos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y asegurar que tus registros reflejen la realidad de tus operaciones. Puedes realizarla una vez que la nota de débito ha sido emitida y autorizada, siguiendo un procedimiento guiado tanto en el portal del SRI como en Siigo Contífico, de forma clara y segura, incluso si no tienes conocimientos avanzados en contabilidad o temas fiscales.
1. Solicita la anulación en el SRI
Para anular un documento electrónico, es necesario que ingreses al portal del SRI digitando tu usuario y contraseña.
Allí te diriges al menú izquierdo y vas por la opción: Facturación Electrónica – Producción – Anulación.
Seleccionas la opción: Solicitud de anulación de comprobantes.
El sistema te abrirá una nueva ventana con un formulario, que es necesario diligenciar con la información del documento electrónico que deseas anular.
Para obtener estos datos:
En una pestaña nueva de tu navegador abre tu sistema de facturación electrónica en Contífico e ingresas por la ruta: Transacciones 
– Compra / Venta – Documentos.
Al ingresar puedes definir algunos filtros de búsqueda para encontrar el documento que vas a anular.
Importante: únicamente es posible anular un documento electrónico si este ya se encuentra autorizado en el SRI. Caso contrario, no aparecerá la opción de Anular Documento en tu cuenta de Siigo Contífico.
Ingresas al documento y das clic en el botón de RIDE 
ubicado en la parte superior derecha.
Dentro del RIDE del documento, copias los siguientes datos:
- Fecha
- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Cédula o RUC del cliente
- Correo electrónico del cliente.
Estos datos los usas para diligenciar la solicitud de Anulación de Comprobantes en la página del SRI. Verificas que todos los campos estén llenos de forma correcta y das clic en el botón Solicitar para continuar el proceso.
De esta manera, el SRI realizará la solicitud de anulación del documento ingresado.
2. Anulación en el sistema Siigo Contífico
Posteriormente, es necesario anular en Contífico mediante la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Clientes.
Puedes usar los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas anular.
- Documento: aquí ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: aquí seleccionas «Nota de débito».
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas “Electrónico”.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite efectuar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema hará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges “Cliente”.
- Estado: puedes filtrar por:
- Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
- Pendiente: documentos electrónicos que aún les falte algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.
En caso de necesitar otros tipos de filtros, puedes dar clic en el ícono Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta, puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, puedes filtrarlos por el número.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlos por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
Te ubicas en la nota de débito y das clic en el secuencial del documento.
Importante: para documentos electrónicos, podrás anular siempre y cuando esté autorizada por el SRI.
Visualizarás en el detalle de la consulta el ícono Modificar 
. Aquí encuentras la opción Anular documento.
También puedes acceder a esta opción desde:
- En pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar
. Encuentras la opción Anular Documento.
- Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar y entre las opciones disponibles vuelves a escoger Modificar.
Y en la pantalla de modificación das clic en el botón Modificar y seleccionas Anular Documento.
Importante: en caso de que el documento esté a nombre de Consumidor Final, es necesario realizar la anulación mediante procesos de administración tributaria en el Servicio de Rentas Internas.
3. Conoce los tipos de anulación según el estado de cobro
Importante: ten en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución, NAC-DGERCGC25-00000017 los documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.
- Anulación de documento sin transacción de cobro relacionado
Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea por la pantalla de consultar o modificación, al seleccionar la opción Anular Documento, si el documento no tiene un cobro relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Aceptar.
De esta forma se anula con éxito tu documento.
- Anulación de documento con transacción de cobro relacionado
En este caso, al elegir Anular Documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, indicando que los cobros que tengan relacionado ese documento serán eliminados permanentemente.
Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular 
.
Importante: una vez eliminados los cobros de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.
- Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados
Al hacer uso de la opción de Anular Documento. Si el documento que deseas anular está relacionado con un cobro que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente indicando que es necesario primero eliminar manualmente el cobro.
Puedes dar clic en el botón Consultar cobros 
para ir directamente a la pantalla de consulta de cobros.
¡Todo en orden! Así concluyes el proceso para anular una nota de débito electrónica emitida.