Para poder anular una liquidación de compra tipo cliente (recibida), te diriges por: Transacciones – Compra/Venta – Clientes.
Puedes hacer uso de los filtros en la parte superior para agilizar la búsqueda de los documentos:
- Documento: aquí ingresas la secuencia de su documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: seleccionas «Liquidación de Compra«.
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas físico o electrónico.
- Orden de Compra/Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges «Cliente».
También tienes la opción 
en donde puedes aplicar búsquedas específicas como:
- Código Sustento: puedes seleccionar un código de sustento.
- Cierre de Caja: en caso de tener activa caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de Costo: si manejas centros de costos seleccionas uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: puedes seleccionar uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de Producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tiene activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: puedes escoger un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
- # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: buscas y seleccionar un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados al mismo.
- Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega en específica.
- Categoría Persona: escoges la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia/Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
Una vez tengas filtrado el documento a modificar, das clic en el ícono 
.
Allí das clic en el casillero «Anulado» ubicado a lado derecho de la fecha de emisión.
Una vez marqués el casillero, das clic en el botón 
para que los cambios se hagan efectivos.
Importante: si el documento tiene transacciones asociadas como cobros, pagos, y demás, primero se eliminan esos movimientos para luego poder modificar el documento.