Anular liquidación de compra tipo cliente es un proceso que se utiliza cuando necesitas revertir un registro que se ingresó de forma incorrecta o que ya no debe afectar tu contabilidad. Hacerlo es importante porque te permite corregir la información, evitar diferencias en tus saldos y mantener tus registros contables actualizados y confiables. Este procedimiento sirve para asegurar que tus movimientos reflejen únicamente las operaciones reales realizadas en el momento correcto, ayudándote a llevar un mejor control de tu información financiera de manera sencilla y segura.
1. Ingresa a la ruta
Para anular una liquidación de compra tipo cliente (recibida), te diriges a: Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra / Venta y haz clic en Clientes.
2. Aplica los filtros
Puedes hacer uso de los filtros en la parte superior para agilizar la búsqueda de los documentos:
- Documento: ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: seleccionas Liquidación de Compra.
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: eliges entre físico o electrónico.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: indicas la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: eliges la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges Cliente.
También tienes la opción Más Filtros 
en donde puedes aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: seleccionas un código de sustento.
- Cierre de caja: en caso de tener activa caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de costo: si manejas centros de costos, selecciona uno previamente creado.
- Referencia: buscas por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: seleccionas uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: escoges un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
- # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: buscas y seleccionas un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con el mismo.
- Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría persona: escoges la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Identifica el documento
En el resultado de la búsqueda identificas el documento a anular.
4. Anula el documento
- Te ubicas en la liquidación de compra y das clic en el secuencial del documento. Verás el detalle de la consulta, seleccionas el ícono Acciones
. Aquí encuentras la opción Anular documento.
- También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar
. Encuentras la opción Anular documento.
- Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar y entre las opciones disponibles escoges Modificar.
En la pantalla de modificación, das clic en el botón Acciones y seleccionas Anular documento.
5. Conoce los tipos de anulación
Importante: ten en cuenta que, a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución NAC-DGERCGC25-00000017, los documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.
- Anulación de documento sin transacción de cobro relacionada
Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea desde la pantalla de consulta o de modificación, al seleccionar la opción Anular documento, si el documento no tiene un cobro relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Anular.
De esta forma se anula con éxito tu documento.
- Anulación de documento con transacción de cobro relacionada
En este caso, al escoger Anular documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, que indica que los cobros relacionados con ese documento serán eliminados permanentemente.
Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular 
.
Importante: una vez eliminados los cobros de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.
- Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados
Al hacer uso de la opción de Anular documento, si el documento que deseas anular está relacionado con un cobro que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente que indica que es necesario primero eliminar el cobro.
Puedes dar clic en el botón Consultar cobros para ir directamente a la pantalla de consultar cobros.
¡Todo listo! Anula la liquidación de compra tipo cliente y mantén la precisión contable.