l. Proformas

Configuración del usuario

Para reversar o desaprobar una OCV, es necesario que primero ingreses con un usuario administrador y te dirijas a Mi compañía  – Usuarios. 

Allí, te ubicas en el usuario al cual le quieres asignar el permiso de «Desaprobar» y das clic en el ícono .

Al ingresar visualizas la información del usuario y los accesos, seleccionas la opción Restricciones – Compra/Venta y realizas la marcación Desaprobar OCV.

Luego, das clic en el botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

Desaprobar OCV

Una vez realices la configuración anterior, ingresas al programa con el usuario que se le habilitó la acción y te diriges por el módulo Transacciones – Proformas – Proformas. 

Aquí vas a poder definir algunos criterios de búsqueda:

Una vez definas los filtros, das clic en el botón .

En la parte inferior vas a visualizar la información solicitada, te ubicas en la orden de compra que deseas desaprobar y das clic sobre el documento.

Seguido, seleccionas la opción que se encuentra en la parte superior derecha y el sistema te mostrará una ventana para que confirmes si estás seguro de la acción, das clic en el botón para confirmar.

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