l2. Documentos electrónicos

Reversar la anulación de un documento en el sistema te permite quitar la anulación de una factura o documento que fue anulada por error, sin necesidad de volver a registrarlo. Esta opción es útil cuando identificas que la anulación no debía realizarse o necesitas restablecer la información original para mantener tus registros actualizados. Puedes hacerlo en el momento en que detectes la situación, garantizando así la continuidad y consistencia de tu gestión administrativa y contable.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta

 Dirígete al módulo Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Documentos.

2. Busca el documento

Utiliza los campos disponibles para filtrar la búsqueda del comprobante:

• Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
• Persona: indica el nombre de una persona, es decir, el cliente. Se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: elige el tipo correspondiente (factura, nota de crédito, entre otros).
• Estado: selecciona si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: indica si es físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: realiza la búsqueda por número de orden de compra o venta.
• Desde: define la fecha inicial a partir de la cual el sistema comenzará la búsqueda.
• Hasta: define la fecha límite hasta la cual el sistema llevará a cabo la búsqueda.
• Tipo: aquí selecciona cliente o proveedor.

Si necesitas más opciones, haz clic en Más Filtros para habilitar campos adicionales como:

• Código de sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento específico.
• Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: busca un documento de acuerdo con la información registrada como referencia al crearlo.
• Vendedor: visualiza todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlos por el número.
• Proyecto: si tienes activo el módulo, localiza y selecciona un proyecto.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que se encuentre configurado.
• Importación: de acuerdo con el número de la importación, observarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: digita el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: todos los documentos relacionados con un producto específico.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlas por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría persona: elige una de las categorías creadas en el módulo de personas.
• Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), localiza y selecciona la provincia y cantón.

En la parte inferior visualizarás el listado de los documentos de acuerdo con los filtros aplicados.

3. Ingresa en el comprobante

Una vez identificado el documento, haz clic sobre el número del comprobante.

4. Modifica el comprobante

Haz clic en el botón Modificar que se encuentra en la parte superior derecha, para posteriormente seleccionar Reversar anulación.

5. Confirma los cambios

Finalmente, haz clic en el botón Reversar .

Importante:

• Si el documento es electrónico, solo podrás reversarlo si no ha sido anulado en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
• En caso contrario, deberás crear un nuevo documento con la información correspondiente.

¡Gran trabajo! Ya puedes reversar la anulación de un documento en el sistema cuando lo necesites.
 reversar documento anulado en contifico, reversar documento anulado en el sistema, reversar, anulado, anulación, documento, documentos, factura, retención, facturas, retenciones