Reversar la anulación de una retención es un proceso necesario cuando se ha anulado una retención por error y se requiere restablecer correctamente la información en el sistema. Esto permite mantener los registros contables y tributarios actualizados y sin inconsistencias, evitando posibles inconvenientes en futuras validaciones o reportes. Es recomendable realizarlo tan pronto se detecte la anulación incorrecta, para asegurar una gestión ordenada y confiable de los documentos.
A continuación, te mostramos el proceso necesario para eliminar la anulación y registrar nuevamente la retención de forma correcta en el sistema.
1. Ingresa a la ruta
Dirígete al módulo de Transacciones, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Anulaciones.
2. Localiza el documento
En esta pantalla, encontrarás varios filtros que te ayudarán a ubicar el documento que necesitas:
- # Documento: ingresa el número del documento que deseas consultar.
- # Autorización: digita el número de autorización del documento anulado.
- Desde: registra la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite que tomará el sistema.
- Tipo Documento: elige el tipo de documento que deseas localizar específicamente.
Una vez ingreses los criterios de búsqueda, das clic en el botón Consultar 
para que el sistema te muestre la información.
3. Elimina la anulación
Te ubicas en la retención que anulaste por equivocación y das clic en el ícono Eliminar 
.
El sistema te mostrará una ventana de confirmación para revertir la anulación, seleccionas el botón Aceptar 
.
4. Registrar nuevamente la retención
Con la anulación eliminada, registra la retención en el documento correspondiente.
Para ello, te diriges a la ruta: módulo de Transacciones, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Documentos.
Importante: en el caso de ser una retención electrónica tipo proveedor (emitida), es necesario notificar por el canal de soporte para que internamente se realice el cambio de secuencia.
Una vez dentro, visualiza los siguientes filtros que te ayudarán a agilizar la búsqueda de los documentos, mismos que detallamos a continuación:
- Documento: ingresa la secuencia exacta para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, te mostrará todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: filtra la búsqueda seleccionando un tipo de documento.
- Estado: selecciona si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: elige si corresponde a una de las opciones física o electrónica.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: seleccionas la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: indica si es un documento de cliente o proveedor.
Una vez localices el documento, das clic en el ícono Modificar 
para ingresar a editarlo.
Dentro del documento, dirígete a la parte inferior del detalle y haz clic en el ícono de la lupa 
para añadir los códigos de retención.
Es posible asignar un solo código para todos los productos o códigos distintos por producto, según aplique.
Luego, pulsas en la pestaña Retención y completa los siguientes campos:
- Fecha de emisión: corresponde a la fecha de la retención recibida.
- Número de documento: secuencia entregada por el cliente o proveedor.
- Autorización: número correspondiente, ya sea físico o electrónico.
Finalmente, das clic en el botón Guardar 
para que los cambios queden registrados.
¡Y eso es todo! Así corriges la anulación y registras una nueva retención.