Registrar tickets aéreos tipo proveedor te permite respaldar gastos relacionados con transporte aéreo, mantener tus registros contables organizados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En esta guía encontrarás cómo registrar este documento cuando necesites ingresar un ticket aéreo recibido de un proveedor y llevar un mejor control de tus gastos y operaciones.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Te diriges al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra / Venta, busca la opción Proveedores y das clic en el ícono Crear +.
- También puedes hacer uso del acceso directo, pulsa sobre el ícono + Crear
, busca la opción Transacciones y das clic en Documento Físico.
2. Completa los campos principales
En la sección Información del documento, diligencias los siguientes campos:
- Fecha de Emisión: en este campo ingresas la fecha del documento que te están entregando. Este campo es obligatorio.
- Tipo de Documento: eliges la opción Proveedor, en el primer casillero y en el segundo casillero podrás seleccionar el documento Tickets Aéreos.
- # de Documento: registras el secuencial del documento de acuerdo con el que te entregan.
- Persona: el nombre del proveedor.
- Si necesitas crear cliente o proveedor desde documento, pulsa en el ícono Agregar
.
- Si necesitas crear cliente o proveedor desde documento, pulsa en el ícono Agregar
- Autorización: digitas el número de serie de autorización, que se encuentra en el documento recibido.
- El número de autorización debe contener 10 dígitos en caso de ser física y 37 o 49 dígitos en caso de ser electrónica.
- Importación: puedes buscar y seleccionar un código de importación. Solo se habilita si tienes activo el módulo.
- Para mayor detalle, consulta cómo crear código de importación.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en el PDF del comprobante.
- Vencimiento: indica los días de vigencia o crédito del documento.
- Asumir IVA: únicamente lo visualizarás si tienes activa la opción enviar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al gasto.
- Orden de Compra / Venta: puedes buscar y seleccionar una orden de compra previamente creada.
- Para mayor detalle, consulta cómo crear orden de compra.
3. Ingresa información en las pestañas inferiores
- Productos / Servicios
En la parte inferior diligencias el detalle, dando clic en el botón Agregar detalle 
, elige un producto en caso de ser necesario.
-
- Bodega: podrás escoger la bodega donde deseas que se afecte el inventario en caso de elegir productos. Por defecto se mostrará la Bodega Principal.
- Cant.: número de ítems que estás comprando.
- Producto / Servicio: te muestra el nombre y código del producto creado.
- Unidad: aquí se mostrará la unidad de medida principal en el caso de productos.
- En caso de que el producto tenga habilitada la opción de activar conversión unidades productos, seleccionas la unidad que requieras.
- Precio U.: este campo te permitirá ingresar el precio unitario de tu producto.
- IVA: seleccionas el porcentaje de IVA aplicar en el producto o servicio.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de necesitar emitir una retención física o electrónica, puedes ingresarla en el mismo momento en que creas el documento.
- Desc. +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc.: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor monetario.
Nota: agrega tantos productos o servicios como necesites, según los requerimientos del documento.
- Cuentas
Registra una cuenta contable en el caso de necesitarlo, dando clic en el botón Agregar detalle .
-
- Cant.: número de ítems.
- Cuenta: nombre de la cuenta contable que se asociará al documento.
- Valor U.: este campo te permitirá digitar el precio unitario relacionado con la cuenta contable.
- IVA: seleccionar el porcentaje de IVA que se aplicará sobre el valor unitario.
- % ICE: digitas el porcentaje correspondiente del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), en el caso de que aplique.
- Ret. IR y Ret IVA: en caso de necesitar emitir una retención física o electrónica, puedes ingresarla en el mismo momento que creas el documento.
- Desc. +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
- Desc.: te muestra el valor monetario de descuento.
- Subtotal: te muestra el valor monetario.
- Centro de Costo
Asigna un centro de costo previamente creado a cada valor.
Nota: para mayor detalle, consulta cómo crear un centro de costo.
- Retención
En caso de necesitar emitir una retención física o electrónica, en el momento de crear la nota de débito tipo proveedor, puedes ingresar los códigos de retención en la pestaña Productos o Cuenta y luego completar los datos en la pestaña Retención.
Importante: si la retención la necesitas emitir después de haber registrado el documento de tipo proveedor, también lo puedes realizar.
- Formas de Pago
Selecciona la forma de pago del documento según las opciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
-
- Forma de pago: elige una de las opciones disponibles.
- Plazo: número de días o meses de crédito.
- Unidad de tiempo: selecciona entre días o meses.
- Valor: debe coincidir con el valor total del documento.
4. Añade una descripción
En la parte inferior encontrarás un campo obligatorio de Descripción, donde añades un detalle que será visible en el documento.
5. Confirma totales y guarda el registro
Finalmente, podrás visualizar los valores totales del documento y das clic en el botón Guardar 
para proceder con el registro del documento.
Importante: puedes hacer uso de la opción Pagar con Caja Chica, en el caso de que lo requieras.
6. Descarga del documento
Una vez guardado el documento, en la parte superior se habilita el ícono PDF 
con varias opciones:
- PDF: detalle de los datos del documento generado, con los asientos contables tanto de la compra, como de la retención en caso haberla ingresado y del movimiento de inventario en caso de contener productos.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos o cuenta del documento con la retención en caso de tenerla ingresada.
¡Excelente trabajo! Con este proceso mantienes en orden tus transacciones al registrar tickets aéreos tipo proveedor en el sistema.