y. Contífico

Realizar un pago con tarjeta de crédito te ayuda a gestionar tus obligaciones con proveedores de manera flexible y eficiente, permitiéndote registrar pagos totales o parciales directamente sobre los documentos correspondientes. De esta forma, puedes llevar un mejor control de los saldos pendientes, dar seguimiento a cada transacción y mantener un registro claro, ordenado y confiable de tus operaciones.

1. Ingresa a la ruta

• Dirígete a la ruta: Transacciones , despliega el submenú Cobros / Pagos, posiciónate en Cobros / Pagos y haz clic en + Crear .

• O puedes hacer uso del ícono Crear + , dirígete a Transacciones y haz clic en la opción Cobros / Pagos.

• También tienes un acceso directo al consultar un documento tipo proveedor o modificar un documento tipo proveedor que vas a pagar. Este se encuentra en el detalle del documento, en la parte superior derecha; haz clic en el ícono Registrar pago , y el sistema te mostrará la ventana de registro de pagos.

Importante: el ícono Registrar pago  también aparece al momento de guardar el documento de tipo proveedor, si necesitas registrar de forma inmediata el pago.

2. Diligencia la información de la transacción

Por cualquiera de las tres rutas, es necesario diligenciar los siguientes campos:

• Tipo de transacción: selecciona la opción Pago.
• Forma de cobro: elige la opción Tarjeta de crédito y, en el segundo campo, escoge una de las siguientes opciones:
  • Tarjeta de crédito nacional
  • Tarjeta de crédito internacional
• Fecha de emisión: ingresa la fecha en la que se realizó el pago.
• Persona: aquí registra el nombre de la persona a la cual le deseas realizar el pago del documento.

Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como “proveedor”.

• Cuenta pago / cobro: escoge la cuenta contable a la que deseas cargar el pago.

Importante: el sistema únicamente te muestra las cuentas contables creadas previamente, que tengan como tipo de cuenta “Cuenta por pagar (tarjetas de crédito)”.

• # de comprobante: este campo te permite digitar un número de comprobante para identificar los pagos.
• Descripción: te permite definir una descripción referente al pago.

3. Completa la pestaña documentos

En la parte inferior, dentro de la pestaña Documentos, diligencia los siguientes campos:

• Documento: ingresa el o los documentos que serán pagados haciendo clic en el ícono Agregar detalle , luego haz clic en el botón de la Lupa .

Importante: únicamente te aparecerán los documentos que estén a nombre de la persona seleccionada en el pago y que tengan saldo pendiente.

Si necesitas agregar más de un documento, haz clic nuevamente en el ícono Agregar detalle  para seguir buscando y seleccionando los documentos.

• Fecha de emisión: el sistema muestra la fecha de emisión del documento seleccionado en el pago.

• Tipo documento: visualizarás el tipo de documento seleccionado para el pago, como factura, nota de crédito, Documento No Autorizado (DNA) y demás.

• Valor: muestra el valor total del documento que se va a pagar.

• Saldo: el sistema muestra el saldo del documento a pagar a la fecha que se está registrando el pago.

• Valor a pagar: aquí puedes ingresar el valor del pago de dos formas:
  • Pago por valor completo: si el valor del pago corresponde al saldo total del documento, puedes digitar manualmente el valor o dar clic en el ícono Copiar saldo para que el sistema digite de forma automática el valor.

Luego, haz clic en el ícono Guardar para que el pago del documento se genere correctamente y visualizarás en el campo Saldo el valor 0.0, ya que el pago fue por el valor total.

• • Pago solo por un abono: si el valor a pagar del documento corresponde a un monto inferior al saldo total, se considera un abono. Por lo tanto, digita de forma manual el valor que se está pagando.

Finalmente, haz clic en el botón Guardar para que el pago del documento se genere correctamente y visualizarás en el campo Saldo el valor que queda pendiente del documento, ya que el pago fue solo por un abono.

Importante: en este caso, como el documento sigue manteniendo un valor pendiente, podrás aplicarle todos los pagos que necesites hasta que el saldo quede en cero. Es decir, que un documento de tipo proveedor puede tener varios pagos relacionados.

4. Visualiza el PDF interno

Una vez guardado, podrás visualizar el comprobante de la transacción haciendo clic en el ícono PDF ubicado en la parte superior de la pantalla.

• PDF: te muestra el detalle del comprobante de egreso con el respectivo asiento contable que el sistema genera de forma automática.

• PDF sin asiento: únicamente visualizas los datos del comprobante de egreso.

¡Excelente trabajo! Has completado correctamente el pago con tarjeta de crédito, asegurando un registro claro y seguro de la transacción.
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