Esta funcionalidad te permite registrar movimientos bancarios de ingreso con transferencias, sin tener un documento relacionado. Para ello, es necesario que te dirijas por la ruta: Bancos – Movimientos – Movimientos – 
.
O también puedes hacer uso del ícono 
– Bancos – Movimientos.
Allí, diligencias los campos de la siguiente manera:
Importante: para realizar un egreso con cheque, es necesario antes ingresar la crear la cuenta bancaria.
- Tipo de Movimiento: seleccionas Ingreso y Transferencia/ND.
- Fecha de Emisión: la fecha en la que fue realizado el ingreso bancario.
- # de Comprobante: este campo te servirá como identificador del ingreso bancario
- Cuenta Bancaria: buscas y seleccionas la cuenta bancaria de tu empresa creada previamente, de donde sale la transferencia.
- Persona: aquí ingresas la persona a la cual deseas asociar el ingreso bancario.
Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como «Cliente».
- Descripción: dentro de este campo ingresas una descripción referente al ingreso bancario.
En la parte inferior, dentro de la pestaña «Cuentas» diligencias los siguientes campos:
- Cuenta: aquí ingresas la cuenta contable de contra partida, es decir, de dónde ingresará el dinero para que sea cargado a la cuenta contable de bancos que ingresaste en la cabecera de datos.
Si requieres agregar más cuentas contables, das clic en el ícono 
.
- Monto: ingresas el valor de la transferencia para el ingreso.
- Centro de Costo: puedes buscar y seleccionar un centro de costo previamente creado. Es opcional.
Para finalizar, es necesario que des clic en el botón 
para que el registro se haga efectivo.
Una vez guardado puedes visualizar el PDF de la transacción en el ícono 
de la parte superior.
- PDF: te muestra el detalle del comprobante de egreso con el respectivo asiento contable que el sistema genera de forma automática.
- PDF sin asiento: únicamente visualizas los datos del comprobante de egreso.
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