Siigo Contífico te permite modificar una nota de venta tipo proveedor cuando detectas un error, necesitas actualizar información o realizar ajustes en tus registros por cambios en la operación. Realizar este cambio en el momento adecuado te ayuda a mantener la información contable al día, a evitar inconsistencias en tus reportes y a conservar tus datos ordenados y confiables.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta
Ingresa a Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y das clic en la opción Proveedores.
2. Utiliza filtros para buscar el documento
Aquí encontrarás varios campos que te permiten definir diferentes criterios para buscar un documento específico.
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: aquí seleccionas el tipo de documento como Nota de venta.
- Estado: en este campo elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona si el documento es físico o electrónico.
- Desde: ingresa la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoge la opción Proveedor.
También tienes la opción Más filtros 
, donde es posible aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: indica el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento
Una vez tengas identificado el comprobante, pulsa en el ícono Modificar 
.
Aquí se abrirá el detalle del documento, donde puedes realizar las modificaciones que necesites.
4. Guarda el comprobante
Para finalizar, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar el comprobante y que el sistema registre los cambios realizados.
Importante: si la nota de venta tipo proveedor tiene transacciones asociadas como retenciones electrónicas aplicadas, pagos registrados u otros movimientos asociados, no será posible modificarla. En ese caso, es necesario que elimines el pago o anules la retención para poder editar el documento.
¡Bien hecho! Así es posible modificar una nota de venta tipo proveedor y mantener tu información siempre al día.