Modificar nota de débito electrónica te permite corregir o actualizar la información del documento antes de que sea autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), evitando inconsistencias en tus registros. Realiza este proceso cuando necesites ajustar algún dato y el documento aún no haya sido autorizado. Si ya fue autorizado, deberás anularlo y generar uno nuevo con la información correcta.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú Compra / Venta y das clic en Clientes.
2. Filtra tus documentos
Utiliza los campos disponibles en la parte superior para agilizar la búsqueda de los documentos:
- Documento: ingresa la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: te mostrarán todos los documentos asociados a un cliente específico.
- Tipo Documento: selecciona la opción Nota de Débito.
- Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: indica la opción Electrónica.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra.
- Desde: digita la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Cliente.
- Estado: filtra por:
- Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
- Pendiente: comprobantes electrónicos que aún les falte algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.
También tienes la opción Más filtros 
en donde aplicas búsquedas específicas como:
- Código Sustento: selecciona un código de sustento.
- Cierre de Caja: en caso de tener activa caja online, elige un cierre de caja.
- Centro de Costo: si manejas centros de costos, seleccionas uno previamente creado.
- Referencia: localiza por la breve descripción ingresada en el campo Referencia.
- Vendedor: selecciona uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de Producto: en caso de manejar lotes en tus productos, digita el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo, localiza y selecciona un proyecto.
- Lote: elige un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí indicas.
- # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: localiza y selecciona un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con él.
- Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría Persona: indicas la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), busca y selecciona la provincia y el cantón.
3. Edita los datos de la nota de débito
Una vez que encuentres el documento deseado, haz clic en el ícono de Modificar 
.
Importante: para editar un documento electrónico es necesario que no esté autorizado aún ante el SRI.
De esta manera el sistema te mostrará el detalle, si el documento electrónico solo se encuentra guardado, directamente puedes realizarle el cambio que requieras.
En el caso de que el documento se encuentre firmado, primero es necesario eliminar la firma electrónica, dando clic en el ícono Doc. Electrónico y seleccionas Borrar Firma. Así podrás realizar las modificaciones necesarias en el documento.
4. Aplica los cambios
Finalmente, das clic en el ícono Guardar 
o Guardar y enviar al SRI 
para que los cambios se registren correctamente.
Importante: si el documento ya está autorizado ante el SRI, deberás anularlo y generar uno nuevo con los datos corregidos.
¡Todo listo! Ahora ya conoces cómo realizar las modificaciones a una nota de débito electrónica sin complicaciones.