Modificar una liquidación de compra por reembolso electrónica te permite corregir datos importantes antes de que el documento sea autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), asegurando que la información sea válida y refleje correctamente la operación. Este proceso es útil para evitar errores que puedan afectar tu contabilidad o gestión tributaria y debe realizarse cuando detectas que un documento contiene información incorrecta o incompleta, garantizando que tus registros estén siempre actualizados y precisos.
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Proveedores.
2. Filtra tus documentos
Utiliza los campos disponibles en la parte superior para agilizar la búsqueda de los documentos:
- Documento: ingresa la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: el sistema te mostrará todos los documentos asociados a un cliente en específico.
- Tipo de documento: selecciona Liquidación de compra por reembolso.
- Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona la opción Electrónica.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite localizar por un número de orden de compra.
- Desde: indica la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: digita la fecha límite que el sistema tomará como referencia para la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Proveedor.
- Estado: filtra por:
- Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
- Pendiente: comprobantes electrónicos que aún les falte algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.
También tienes la opción Más filtros 
en donde aplicas búsquedas específicas como:
- Código de sustento: selecciona un código de sustento.
- Cierre de caja: en caso de tener activada la caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de costo: si manejas centros de costos, seleccionas uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: elige uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: puedes escoger un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas buscar por un código de importación, puedes hacerlo aquí.
- # Retención: digita el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: busca y selecciona un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con el mismo.
- Serie: digita el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría persona: elige la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Edita los datos del comprobante
Una vez que encuentres el documento deseado, haz clic en el ícono de Modificar 
y entre las opciones que visualizas, seleccionas Modificar.
Importante: para editar un documento electrónico es necesario que no esté autorizado aún ante el SRI.
De esta manera, el sistema te mostrará el detalle. Si el documento electrónico solo se encuentra guardado, directamente puedes realizar el cambio que requieras.
En el caso de que el documento se encuentre firmado, primero es necesario borrar la firma electrónica, dando clic en el ícono Doc. Electrónico y seleccionas Borrar Firma.
Una vez borrada la firma electrónica, realiza la modificación que desees en el documento.
4. Aplica los cambios
Finalmente, haz clic en el ícono de Guardar 
para que los cambios se registren correctamente.
Importante: si el documento ya está autorizado ante el SRI, deberás anularlo y generar uno nuevo con los datos corregidos.
¡Buen trabajo! Ahora ya conoces cómo realizar las modificaciones a una liquidación de compra por reembolso electrónica.