Cuando necesitas corregir datos o realizar ajustes en una liquidación de compra física tipo proveedor, modificar el comprobante te permite mantener tu información actualizada y evitar inconsistencias. Hacer este cambio en el momento adecuado ayuda a que tus registros sean claros, tus reportes reflejen datos precisos y tu contabilidad se mantenga ordenada.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta
Ingresa a Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Utiliza filtros para buscar el documento
Aquí encontrarás varios campos que te permiten definir diferentes criterios para buscar un documento en específico.
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: aquí selecciona el tipo de documento como Liquidación de compra.
- Estado: selecciona si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: elige si el documento es físico o electrónico.
- Desde: corresponde a la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Proveedor.
También tienes la opción Más filtros 
, donde es posible aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: visualiza todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: digitas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: puedes elegir una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), busca y selecciona la provincia o cantón.
3. Modifica el documento
Una vez que tengas identificado el comprobante, pulsa en el ícono Modificar 
.
Aquí se abrirá el detalle del documento, donde puedes realizar las modificaciones que necesites.
4. Guarda el comprobante
Para finalizar, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar el comprobante y que el sistema registre los cambios realizados.
Importante: si el documento tipo proveedor tiene transacciones asociadas como pagos, conciliaciones y demás, es necesario que elimines los movimientos relacionados para poder editar el documento.
¡Excelente! Ahora sabes cómo modificar una liquidación de compra física tipo proveedor para administrar tus documentos cuando lo necesites.