Modificar un comprobante de venta emitido en el exterior tipo cliente te permite corregir o actualizar la información registrada cuando necesitas realizar algún ajuste en la transacción. Este proceso ayuda a mantener tus documentos precisos y en orden. A continuación, te mostramos cómo consultar, modificar y guardar los cambios de forma sencilla.
1. Ingresa a la ruta
Accede a la ruta: Transacciones 
– Compra / Venta – Físicos y Otros.
2. Aplica filtros para la búsqueda
Aquí encontrarás la ventana donde puedes aplicar varios filtros para buscar un documento específico.
- Documento: ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: te mostrarán todos los documentos asociados a un cliente en específico.
- Tipo Documento: seleccionas “Comprobantes de venta emitidos en el Exterior“.
- Estado: puedes seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: aquí seleccionas la opción “Física”.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges la opción “Cliente”.
También tienes la opción Más Filtros 
, donde puedes aplicar búsquedas específicas como:
- Código Sustento: puedes seleccionar un código de sustento.
- Cierre de Caja: en caso de tener activa la caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de Costo: si manejas centros de costo, seleccionas uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: puedes seleccionar uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de Producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: puedes escoger un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
- # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: buscas y seleccionas un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados al mismo.
- Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría Persona: escoges la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento
Una vez que hayas filtrado el documento a modificar, das clic en el ícono Modificar 
y, dentro de las opciones disponibles, vuelves a seleccionar Modificar.
Aquí se te abrirá el detalle del documento y puedes realizar las modificaciones que necesites.
4. Guarda la modificación
Finalmente, das clic en el botón Guardar 
para que el sistema actualice los cambios realizados.
Importante: si el documento tiene transacciones asociadas como cobros, pagos, entre otros. Primero se eliminan esos movimientos para luego poder modificar el documento.
¡Modificación completada con éxito! Revisa los detalles para garantizar la precisión de la información y el cumplimiento de los requisitos internacionales.