a. Primeros pasos

Esta funcionalidad te permite subir todos tus productos de forma masiva, desde una plantilla de Excel, para descargar la plantilla, vamos al ícono – Plantilla – Inventario – Productos

El sistema descargará la siguiente plantilla: 

Aquí es necesario que ingreses los campos que se describen a continuación: 

• Código: digitas un código único para cada producto o servicio registrado. 
• Categoría: el sistema te permite asignar una categoría al producto, esto autocompletará las cuentas contables asociadas al producto, aunque estas pueden ser modificadas por producto.
• Nombre: es el nombre del producto que aparecerá en la factura de venta, en caso de que el producto tenga ese propósito. Es recomendable registrar el nombre del producto en mayúscula para que se pueda leer mejor en el comprobante de venta.
• Descripción: campo en donde se describe el detalle del producto.
• Código Catálogo: sirve para que registrar un código adicional del proveedor en caso de que este no sea el mismo que utiliza.

• Unidad: esta opción te permite asignar la unidad de medida que se tendrá en cuenta para la venta y el control de inventario.
• Tipo: se define si es un producto o un servicio el que se está registrando. 
• Para la venta: ingresar Si, en el caso de que el producto es para la venta, e ingresas No en el caso que de ese producto no lo vendas.
• Cuenta venta: digitas la cuenta contable asignada para la venta de ese producto.
• Para la compra: ingresar Si, en el caso de que el producto es para la compra, e ingresas No en el caso de que ese producto no lo compres a un proveedor.
• Cuenta compra: digitas la cuenta contable asignada para la compra de ese producto.
• Inventariable: ingresar Si, en el caso de que necesites controlar stock del producto, si no manejas stock digitas No.
• Cuenta costo: digitas la cuenta contable asignada para el costo de ese producto.

Importante: la unidad y las cuentas contables digitadas en la plantilla, ya deben de existir dentro del sistema.

• Seriado: al activar esta opción todo producto que se ingrese o egrese de tus bodegas tendrá que estar asociado a un número de serie. Esta opción es ideal para productos costosos que involucran garantías de venta.  
• PVP 1,2, 3 y distribuidor: el sistema permite ingresar hasta cuatro listas de precios. 
• Imp. al Valor Agregado: seleccionas si el producto grava IVA 15%, IVA 5%, grava IVA 0% o es objeto de IVA.
• Imp. a los Consumos Especiales ICE: solicitará que se registre el porcentaje o valor de ICE a cargar el producto. Antes de registrar el ICE es necesario consultar con tu contador porque no necesariamente todos los comercios deben cobrarlo.
• Mínimo: esta opción permite definir un stock mínimo del producto para que el sistema informe cuando sea inferior a este.  
• Código de Barra: se puede digitar el código de barra en el producto.
• Para POS: seleccionas esta opción si deseas que el producto pueda ser escogido desde el punto de venta. Tener presente que si no se activa, se inhabilitará el insumo para la venta.

• Tipo Producto: Si es Simple (S) o no ingrese valor, si es Compuesto (C), Producción (P).
• Marca: podrás seleccionar la marca del producto.
• PVP Manual: activar esta opción te permite registrar el precio del producto o servicio manualmente al momento de hacer una factura de Venta o DNA. Al marcar la opción, se ingresa un precio base en PVP ($).
• Porcentaje de Servicio: puedes realizar la marcación del porcentaje de servicio si aplica en la empresa. 
• Para importación: realizas la marcación de este casillero, en caso de que el producto se vaya a importar. 
• Maneja Lote: si digitas Si puedes digitar el número de lote al producto cuando realices un ingreso o egreso de inventario.
• Maneja fecha vencimiento: ingresas Si o No dependiendo si lo requieres para el producto.

• Precio Max: colocas un valor máximo para la venta del producto. Opcional.
• Para orden compra: Si o No, dependiendo si el producto aplicará para registrar órdenes de compra.
• Días plazo: Opcional.
• Maneja nombre manual: permite digitar un detalle del producto al momento de facturar. Digitas Sí o No dependiendo si el producto manejará la opción. 

Luego guardas la plantilla en el computador y de esta forma tendrás el archivo listo para importarlo al sistema. 

Importante: para subirlo a tu cuenta de Contifico, es necesario enviar el archivo a soporte técnico por ticket o whatsApp, también puedes enviarlo al agente de implementación asignado a tu cuenta o directamente al correo soporte@contifico.com.

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