Eliminar una nota de débito electrónica tipo cliente te permite depurar documentos emitidos por error, duplicados o innecesarios, manteniendo tus registros contables organizados, precisos y actualizados. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando necesitas corregir información dentro de tu sistema, evitar inconsistencias administrativas o asegurar que tus comprobantes reflejen correctamente tus operaciones comerciales. Al gestionar este proceso de forma adecuada, podrás optimizar el control documental, mejorar la administración de tu información financiera y mantener una gestión más ordenada y eficiente.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú Compra / Venta y das clic en Clientes.
2. Filtra y localiza el comprobante
Utiliza los filtros de búsqueda disponibles para encontrar el documento específico:
- Documento: ingresa la secuencia del documento para realizar una búsqueda directa.
- Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados a ella.
- Tipo de Documento: selecciona Nota de débito.
- Estado: filtra los documentos según su estado: cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas Electrónico.
- Orden de Compra / Venta: te permite buscar documentos relacionados con una orden de compra o venta.
- Desde: especifica la fecha inicial a partir de la cual se realizará la búsqueda.
- Hasta: digita la fecha final hasta la cual el sistema tomará como referencia.
- Tipo: selecciona la opción Cliente.
- Estado: filtra por:
- Finalizado: documentos electrónicos que ya fueron firmados, autorizados y enviados al cliente.
- Pendiente: comprobantes electrónicos que aún están pendientes de firma, autorización o envío.
Si necesitas realizar una búsqueda más avanzada, haz clic en Más Filtros 
para aplicar criterios adicionales como:
- Código de Sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento específico.
- Cierre de Caja: si utilizas punto de venta, filtra por el cierre de caja correspondiente.
- Centro de Costo: filtra los documentos según el centro de costo asociado.
- Referencia: busca un documento de acuerdo con la información registrada como referencia al momento de su creación.
- Vendedor: visualizarás todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de Producto: si administras productos por lotes, localiza los documentos por el número de lote.
- Lote: te permite visualizar los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en caso de contar con este módulo.
- Importación: filtra los documentos asociados a una importación específica, utilizando su número.
- # Retención: ingresa el número, para buscar los documentos correspondientes.
- Producto: muestra todos los documentos relacionados con un producto específico.
- Serie: si trabajas con series de productos, podrás filtrar los documentos por el número de serie.
- Bodega: visualiza los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría de Persona: filtra por una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Borra la nota de débito
Una vez localizado el documento, das clic en el ícono Eliminar 
, ubicado del lado derecho.
El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción, das clic en Aceptar 
.
Si el documento está solo guardado, se eliminará del sistema.
En caso de que el documento ya esté firmado electrónicamente, das clic sobre el número del documento para ver el detalle.
Selecciona el botón Doc. Electrónico y elige la opción Borrar Firma.
Luego, pulsa sobre el ícono Eliminar 
, que se encuentra en la parte superior derecha.
El sistema te muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación, oprimes en Aceptar .
Importante:
- Solo es posible eliminar documentos sin transacciones asociadas (como cobros o depósitos).
- El documento no debe estar autorizado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) para ser eliminado.
- Si ya está autorizado, es necesario anularlo en lugar de eliminarlo para emitir una versión corregida.
- Consulta el proceso a detalle de cómo anular nota de débito electrónica.
¡Perfecto! La nota de débito electrónica tipo cliente ha sido eliminada y los registros se encuentran actualizados.