Eliminar comprobante de venta emitido por reembolso electrónico tipo cliente te permite depurar registros creados por error o que ya no son necesarios, ayudando a mantener tu información contable y fiscal organizada, precisa y actualizada. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando necesitas corregir inconsistencias en tus comprobantes electrónicos, optimizar el control documental y asegurar que tus operaciones reflejen correctamente la información registrada en el sistema. Al gestionar este proceso de manera adecuada, podrás mejorar la administración de tus documentos, evitar errores en tus registros y fortalecer el control de tu gestión financiera.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú Compra / Venta y das clic en Clientes.
2. Busca el comprobante
Identifica el comprobante de reembolso electrónico que deseas eliminar. Para agilizar la búsqueda, puedes utilizar los siguientes filtros:
- Documento: ingresa la secuencia para una búsqueda directa.
- Persona: muestra los documentos relacionados con el nombre ingresado.
- Tipo de Documento: selecciona Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Estado: elige si el documento está cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona Electrónico.
- Orden de Compra / Venta: localiza por número de orden.
- Desde / Hasta: establece un rango de fechas.
- Tipo: selecciona Cliente.
- Estado: filtra por:
- Finalizado: ya firmado, autorizado y enviado.
- Pendiente: aún no completado alguno de esos pasos.
3. Utiliza filtros adicionales (opcional)
Si requieres de una búsqueda más avanzada, haz clic en Más Filtros 
y completa los campos:
- Código de Sustento: selecciona un código de sustento específico.
Cierre de Caja: si tienes activa la caja online, filtra por un cierre de caja determinado.
Centro de Costo: si manejas centros de costo, elige uno previamente creado.
Referencia: busca el documento utilizando la breve descripción ingresada en el campo Referencia.
Vendedor: elige uno de los vendedores registrados en el sistema.
Lote de Producto: si trabajas con lotes en tus productos, ingresa el número secuencial del lote para buscar los documentos que incluyan productos con ese lote.
Proyecto: si tienes activo el módulo, localiza y selecciona un proyecto.
Lote: indica un lote de facturación si cuentas con este módulo habilitado.
Importación: genera la búsqueda por un código de importación específico.
# Retención: ingresa el número secuencial de la retención que deseas consultar.
Producto: busca y selecciona un producto para visualizar todos los documentos relacionados.
Serie: ingresa el número de serie del producto, si tienes activo el módulo correspondiente.
Bodega: consulta todos los documentos asociados a una bodega específica.
Categoría de Persona: selecciona una categoría previamente creada para revisar los documentos según la segmentación.
Provincia / Cantón: si tienes activo el módulo de DINARDAP, localiza y realiza la búsqueda por la provincia y el cantón correspondiente.
4. Borra el comprobante
Una vez localizado el documento, das clic en el ícono Eliminar 
, ubicado del lado derecho.
El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción, das clic en Aceptar 
. Si el documento está solo guardado, se eliminará del sistema.
Si el documento ya fue firmado electrónicamente, das clic sobre el número del documento para ver el detalle.
Selecciona el botón Doc. Electrónico y elige la opción Borrar Firma.
Luego, pulsa sobre el ícono Eliminar , que se encuentra en la parte superior derecha.
El sistema te muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación, oprimes en Aceptar .
Importante:
- Solo es posible eliminar documentos sin transacciones asociadas (como cobros o depósitos).
- El documento no debe estar autorizado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) para ser eliminado.
- Si ya está autorizado, es necesario anularlo en lugar de eliminarlo para emitir una versión corregida.
- Consulta el proceso a detalle de cómo anular comprobante de venta emitido por reembolso electrónico.
¡Bien hecho! Ya eliminaste el comprobante de venta emitido por reembolso electrónico tipo cliente de forma correcta.