Consultar la información de tus compras te permite tener una visión clara y ordenada de tus operaciones, asegurándote de que los datos estén completos y correctos. Esta revisión resulta especialmente útil cuando necesitas dar seguimiento a pagos, validar el estado de los documentos o analizar tus movimientos por proveedor, fechas u otros criterios, ayudándote a tomar decisiones con mayor seguridad.
Para generarla, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Ingresa a Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Completa los filtros
De esta manera se cargará la pantalla, donde encontrarás varios campos que te permitirán configurar y consultar la información de tus compras según los criterios que necesites:
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: indica el nombre de una persona, es decir, el proveedor. Se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: elige como tipo de documento Nota de Venta.
- Estado: selecciona si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: elige si el documento es físico o electrónico.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: corresponde a la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Proveedor.
En caso de necesitar otros tipos de filtros, pulsa en el botón Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: visualiza todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tiene activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: digita el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: te permite observar todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos, filtra por el número.
- Bodega: visualiza los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: elige una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia/Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Visualiza la información
Una vez ingreses los filtros de búsqueda en la parte inferior, observa el listado con los datos.
4. Descarga la consulta
Una vez realizada la consulta, descárgala en un archivo en Excel o PDF, haciendo clic sobre el ícono Descargar reportes 
que se encuentra en la parte superior derecha.
- Documento Excel: información general de cada documento.
- Documento Excel detallado: visualizarás el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento como códigos, categorías, nombre y demás.
- Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.
Importante: recuerda que es posible descargar el reporte de Excel detallado hasta un máximo de seis meses y en este reporte también visualizarás los documentos de activos fijos.
5. Consulta el detalle del documento
En caso de necesitar visualizar el detalle de un comprobante en específico, haz clic sobre el secuencial.
Revisa todos los datos del documento.
Ten en cuenta que aquí puedes revisar el historial, lo que te permitirá ver de forma detallada las modificaciones realizadas.
6. Descarga el detalle del documento
Si necesitas obtener el archivo para su descarga, haz clic en el ícono PDF 
que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Elige una de las opciones disponibles:
- PDF: muestra el detalle del documento, con los asientos contables tanto de la compra como del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: visualiza el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
- Movimiento de inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en el documento de compra y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no tiene productos ingresados, no se visualizará esta opción en PDF.
¡Bien hecho! Ahora sabes cómo consultar una nota de venta tipo proveedor, en el momento que lo requieras.