Consultar un comprobante de venta emitido en el exterior tipo proveedor, te permite confirmar que una compra realizada a un proveedor extranjero esté correctamente registrada y respaldada en el sistema. Con esta verificación puedes validar datos clave, dar seguimiento a tus transacciones internacionales y mantener coherencia en tus registros contables. Es una práctica recomendable cuando gestionas compras fuera del país y necesitas asegurar el cumplimiento tributario y el orden financiero de tu empresa.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Aplica los filtros de búsqueda
Puedes usar los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas consultar:
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: indica el nombre del proveedor para consultar la información. El sistema mostrará todos los documentos que estén vinculados a esa persona.
- Tipo de documento: selecciona Comprobantes de venta emitidos en el exterior.
- Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona si el documento es físico o electrónico.
- Orden de compra / venta: puedes realizar la búsqueda utilizando el número de la orden.
- Desde: selecciona la fecha de inicio para delimitar el período de la consulta.
- Hasta: señala la fecha final hasta la cual se filtrarán los resultados.
- Tipo: selecciona Proveedor.
En caso de necesitar otros tipos de filtros, haz clic en el botón Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código de sustento: selecciona los documentos asociados a un código específico.
- Cierre de caja: si tienes Punto de Venta (POS), puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo específico.
- Referencia: busca un documento según la información registrada como referencia al crearlo.
- Vendedor: visualiza los comprobantes registrados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, fíltralos por el número.
- Proyecto: si el módulo está activo, busca y selecciona un proyecto.
- Lote: permite visualizar los documentos de un lote de facturación recurrente, si cuentas con este módulo.
- Importación: de acuerdo con el número de la importación, consulta todos sus documentos asociados.
- # Retención: ingresa el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: selecciona un ítem para consultar todos los documentos vinculados a ese producto.
- Serie: si tus productos manejan series, fíltralos por número.
- Bodega: visualiza los comprobantes que afecten la bodega seleccionada.
- Categoría persona: escoge una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: si tienes activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), selecciona la provincia y el cantón.
Una vez ingresados los filtros, visualiza el listado en la parte inferior.
3. Exporta los resultados
Una vez generada la consulta, exporta la información al pulsar en el ícono Descargar reportes 
, ubicado en la parte superior derecha:
Selecciona una de las opciones disponibles, conforme a tus necesidades:
- Documento Excel: muestra la información general de cada documento.
- Documento Excel Detallado: observa el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento, como códigos, categorías, nombre y demás.
- En este reporte también se visualizan los documentos de activos fijos.
- Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.
4. Consulta el detalle del comprobante
En caso de necesitar visualizar el detalle de un documento, haz clic sobre el secuencial.
Revisa todos los datos del documento.
Ten en cuenta que aquí puedes consultar el historial del documento para ver en detalle las modificaciones realizadas.
5. Descarga el detalle del comprobante
Si necesitas obtener el detalle del documento en un archivo, haz clic en el ícono PDF 
, que se encuentra en la parte superior derecha del detalle del documento.
- PDF: detalle del documento, con los asientos contables tanto de la compra como del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
- Movimiento de inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en el documento de compra y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no contiene productos, esta opción no estará disponible.
¡Excelente! Con este proceso, te será posible consultar un comprobante de venta emitido en el exterior tipo proveedor y mantener tus registros en orden.