Consultar el comprobante de pago de cuotas o aportes tipo proveedor te permite confirmar que los pagos realizados estén correctamente registrados y respaldados dentro del sistema. Este proceso facilita el control de tus obligaciones, la verificación de valores cancelados y la generación de información para reportes financieros o auditorías. Además, te ayuda a tener mayor claridad sobre tus compromisos con terceros y a mantener tus registros contables actualizados y organizados.
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Aplica filtros de búsqueda
Utiliza los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas consultar:
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: elige el nombre del proveedor para consultar la información. El sistema mostrará todos los documentos asociados a esa persona.
- Tipo de documento: selecciona Comprobante de pago de cuotas o aportes.
- Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: indica si el documento es físico o electrónico.
- Orden de compra / venta: realiza la consulta ingresando el número de la orden correspondiente.
- Desde: selecciona la fecha de inicio del período que deseas consultar.
- Hasta: indica la fecha final hasta donde se filtrarán los resultados.
- Tipo: selecciona Proveedor.
Si necesitas otros filtros, haz clic en el botón Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código de sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento específico.
- Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS), filtra por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: localiza un documento utilizando la información registrada como referencia al momento de su creación.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, filtra por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo, busca y selecciona un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, si cuentas con este módulo.
- Importación: ingresa el número de la importación para visualizar todos los documentos asociados.
- # Retención: ingresa el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: consulta los documentos relacionados con un producto específico.
- Serie: si tienes series en tus productos, filtra por el número.
- Bodega: visualiza los comprobantes que afecten la bodega seleccionada.
- Categoría de persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), busca y selecciona la provincia y el cantón.
Una vez ingresados los filtros, en la parte inferior se mostrará el listado con la información.
3. Exporta los resultados
Una vez generada la consulta, exporta la información al pulsar en el ícono Descargar reportes 
, ubicado en la parte superior derecha:
Selecciona una de las opciones disponibles, conforme a tus necesidades:
- Documento Excel: muestra la información general de cada documento.
- Documento Excel detallado: visualiza el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento, como códigos, categorías, nombre y demás.
- Puedes descargarlo con un máximo de seis meses de información; este reporte también incluye documentos de activos fijos.
- Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.
4. Consulta el detalle del comprobante
En caso de necesitar visualizar el detalle de un documento específico, haz clic sobre el secuencial.
Revisa todos los datos del documento.
Ten en cuenta que en el historial del documento se muestran en detalle las modificaciones realizadas.
5. Descarga el detalle del comprobante
Si necesitas descargar el detalle del documento, haz clic en el ícono PDF 
, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
- PDF: detalle del documento con los asientos contables tanto de la compra como del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
- Movimiento de inventario: únicamente muestra el detalle de los productos seleccionados en el documento de compra y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no contiene productos, esta opción no estará disponible.
¡Excelente! Con este proceso, ya conoces cómo consultar un comprobante de pago de cuotas o aportes tipo proveedor de manera rápida y segura para mantener el control de tus registros.