l2. Documentos electrónicos

Anular una retención electrónica es necesario cuando detectas un inconveniente en los datos del documento, se realizó una retención incorrecta o el comprobante ya no debe mantenerse vigente. Hacerlo es importante porque te permite corregir la información fiscal enviada al Servicio de Rentas Internas (SRI), evitar inconsistencias en tus registros contables y cumplir adecuadamente con tus obligaciones tributarias. Este proceso se realiza una vez que la retención ya ha sido emitida y autorizada, y requiere acciones tanto en el portal del SRI como en tu sistema de facturación.

1. Ingresa al portal del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Las retenciones electrónicas que emitas siempre estarán asociadas a un documento de tipo proveedor. Para anular un documento electrónico, es necesario que ingreses al portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) digitando tu usuario y contraseña. 

2. Solicita la anulación del documento

Allí te diriges al menú izquierdo y vas por la opción: Facturación Electrónica – Producción – Anulación.

Importante: únicamente es posible anular un documento electrónico si este ya se encuentra autorizado en el SRI.

Seleccionas la opción: Solicitud de anulación de comprobantes.

El sistema te abrirá una nueva ventana con un formulario, que es necesario diligenciar con la información del documento electrónico que deseas anular.

En una pestaña nueva de tu navegador abres tu sistema de facturación electrónica en Siigo Contífico e ingresas por la ruta: Transacciones – Compra / Venta – Documentos.

Al ingresar puedes definir algunos filtros de búsqueda para encontrar el documento que vas a anular.

Ingresas al documento y das clic en el botón de RIDE ubicado en la parte superior derecha.

Dentro del RIDE del documento, copias los siguientes datos:

• Fecha
• Clave de Acceso
• Número de Autorización
• Cédula o RUC del cliente
• Correo electrónico del cliente

Estos datos los usas para diligenciar la solicitud de Anulación de Comprobantes en la página del SRI. Verificas que todos los campos estén llenos de forma correcta y das clic en el botón Solicitar para continuar el proceso.

De esta manera, el SRI realizará la solicitud de anulación del documento ingresado.

3. Ingresa a tu sistema Siigo Contífico

Inicias sesión en tu cuenta del sistema en la cual se encuentra emitido el documento que deseas anular.

4. Consulta la retención que deseas anular

Posteriormente, cuentas con dos formas para consultar la retención:

• Te diriges a la ruta: Transacciones – Compra / Venta – Proveedores.

Una vez allí, es necesario que identifiques la retención que deseas anular, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda dando clic en el botón Más Filtros y en el campo # Retención digitas el secuencial de la retención.

• Otra forma es consultar el documento al cual está relacionada la retención que se desea anular, mediante la ruta: Transacciones – Compra / Venta – Proveedores.

Dentro de la pantalla de búsqueda en el campo Documento digitas el secuencial del documento relacionado con la retención. También puedes utilizar los demás filtros si lo necesitas.

• • Documento: aquí ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
  • Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
  • Tipo Documento: podrás filtrar la búsqueda seleccionando un tipo de documento como factura, nota de crédito, liquidación, etc.
  • Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
  • Emisión: seleccionas si su documento es físico o electrónico.
  • Orden de Compra / Venta: el sistema te permite hacer la búsqueda por orden de compra. 
  • Desde: la fecha inicial en la cual el sistema efectuará la búsqueda.
  • Hasta: la fecha límite en la cual el sistema hará la búsqueda.
  • Tipo: escoges “Proveedor”.

5. Anula el documento

Puedes ver la opción de anular retención consultando el documento, dentro del módulo de Transacciones. Visualizarás en el detalle de la consulta el ícono Modificar . Aquí encuentras la opción Anular Retención.

Importante: para documentos electrónicos, podrás anular siempre y cuando esté autorizada por el SRI.

También puedes acceder desde la pantalla del detalle de la modificación, dando clic en el botón modificar . Encuentras la opción Anular Retención.

De cualquiera de las formas visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. En el caso de ser una retención electrónica recuerda, también es necesario realizar la anulación en el SRI. Das clic en Anular .

Importante: cuando la retención se anula, el documento queda nuevamente liberado para emitir una nueva retención.

6. Consulta el documento anulado

Puedes consultar la retención anulada en Transacciones – Compra / Venta – Anulaciones.

Dentro de la pantalla encontrarás los siguientes filtros que te ayudarán con una búsqueda más detallada.

• # Documento: aquí ingresas el número del documento que deseas buscar.
• # Autorización: el sistema te permite ingresar el número de autorización del documento anulado para tu búsqueda.
• Desde: registras la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda
• Hasta: colocas la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo Documento: puedes escoger el tipo de documento que deseas buscar específicamente.

Una vez ingreses los criterios de búsqueda, das clic en el botón Consultar  para que el sistema te muestre la información a consultar. 

Retención electrónica anulada. ¡Proceso completado!

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