l2. Documentos electrónicos

Anular una nota de crédito electrónica es un paso importante cuando necesitas corregir información, dejar sin efecto un ajuste previo o mantener tus registros contables y fiscales correctamente actualizados. Este proceso te ayuda a cumplir con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) y a asegurar que la información reflejada en tu sistema sea clara y confiable. Puedes realizarlo cuando una nota de crédito ya fue emitida y autorizada, siguiendo un procedimiento guiado y seguro, incluso si no tienes conocimientos técnicos o experiencia avanzada en temas contables.

1. Ingresa al portal del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Para anular una nota de crédito electrónica emitida, es necesario que ingreses al portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) digitando tu usuario y contraseña. 

2. Solicita la anulación del documento

Allí te diriges al menú izquierdo y vas por la opción: Facturación Electrónica – Producción – Anulación.

Importante: únicamente es posible anular un documento electrónico si este ya se encuentra autorizado en el SRI.

Seleccionas la opción: Solicitud de anulación de comprobantes.

El sistema te abrirá una nueva ventana con un formulario, que es necesario diligenciar con la información del documento electrónico que deseas anular.

En una pestaña nueva de tu navegador abres el sistema de facturación electrónica en Siigo Contífico e ingresas por la ruta: Transacciones – Compra / Venta – Documentos.

Al ingresar puedes definir algunos filtros de búsqueda para encontrar el documento que vas a anular.

Ingresas al documento y das clic en el botón de RIDE  ubicado en la parte superior derecha.

Dentro del RIDE del documento, copias los siguientes datos:

• Fecha
• Clave de Acceso
• Número de Autorización
• Cédula o RUC del cliente
• Correo electrónico del cliente

Estos datos los usas para diligenciar la solicitud de Anulación de Comprobantes en la página del SRI. Verificas que todos los campos estén llenos de forma correcta y das clic en el botón Solicitar para continuar el proceso.

De esta manera, el SRI realizará la solicitud de anulación del documento ingresado.

3. Ingresa a tu sistema Siigo Contífico

Inicia sesión en tu cuenta del sistema en la cual se encuentra emitido el documento que deseas anular.

4. Ingresa a la ruta

Una vez aprobada la anulación en el SRI, también debes anular el documento en Siigo Contífico. Te diriges por la ruta: Transacciones – Compra / Venta – Clientes.

5. Aplica filtros para la búsqueda del documento

Una vez allí, es necesario que identifiques la nota de crédito que deseas anular, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda.

• Documento: aquí ingresas la secuencia de su documento para una búsqueda directa.
• Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo Documento: aquí seleccionas “Nota de Crédito”.
• Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: seleccionas “Electrónica”.
• Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
• Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: aquí seleccionas “Cliente”.
• Estado: puedes filtrar por:
  • Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
  • Pendiente: documentos electrónicos que aún les falte algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.

En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el ícono Más Filtros y te mostrará otras opciones a utilizar:

• Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.

6. Anula el documento

Te ubicas en la nota de crédito y das clic en el secuencial del documento.

Importante: para documentos electrónicos, podrás anular siempre y cuando esté autorizada por el SRI.

Visualizarás en el detalle de la consulta el ícono Modificar . Aquí encuentras la opción Anular Documento.

También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar . Encuentras la opción Anular Documento.

Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar.

Y en la pantalla de modificación das clic en el botón Modificar  y seleccionas Anular Documento.

Importante: en caso de que el documento esté a nombre de Consumidor Final, es necesario realizar la anulación mediante procesos de administración tributaria en el Servicio de Rentas Internas.

7. Conoce los tipos de anulación

Importante: ten en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución, NAC-DGERCGC25-00000017 para documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.

• Anulación de documento sin transacción de cobro relacionado

Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea por la pantalla de consulta o modificación, al seleccionar la opción Anular Documento, si el documento no tiene un cobro relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Anular.

De esta forma se anula con éxito tu documento.

• Anulación de documento con transacción de cobro relacionado

En este caso, al escoger Anular Documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, que indica que los cobros que tiene relacionado ese documento serán eliminados permanentemente.

Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular .

Importante: una vez eliminados los cobros de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.

• Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados

Al hacer uso de la opción de Anular Documento. Si el documento que deseas anular está relacionado con un cobro que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente que indica que es necesario primero eliminar manualmente ese cobro.

Puedes dar clic en el botón Consultar cobros para ir directamente a la pantalla de consulta de cobros.

Nota de crédito anulada. ¡Todo listo!

anular, borrar, eliminar, nota crédito tipo cliente, nota crédito tipo cliente, anular nota crédito tipo cliente, anular una nota crédito tipo cliente, anular nota crédito tipo cliente, anular nota crédito tipo cliente emitida, anular una nota crédito tipo cliente emitida, anular nota crédito tipo cliente, cómo anular nota crédito tipo cliente, cómo anular nota crédito tipo cliente, cómo anular una nota crédito tipo cliente, cómo anular una nota crédito tipo cliente que se emitió, cómo puedo anular una nota crédito tipo cliente, cómo puedo realizar el proceso de anulación de una nota crédito tipo cliente, cómo puedo borrar una nota crédito tipo cliente, borrar nota crédito tipo cliente, eliminar nota crédito tipo cliente, cómo puedo eliminar una nota crédito tipo cliente.