Anular nota de débito física tipo cliente en Siigo Contífico es una opción útil cuando necesitas corregir un documento que ya no debe considerarse válido o que fue registrado por error. Este proceso te permite mantener la transacción visible en el sistema para su consulta y control, sin que tenga impacto en tu contabilidad, ya que el documento quedará con estado Anulado. Puedes realizar esta acción en el momento en que detectes la necesidad de corregir la información, asegurando que tus registros se mantengan claros, ordenados y actualizados de forma sencilla.
1. Ingresa a la ruta
Para anular una nota de débito física tipo cliente, te diriges por la ruta: Transacciones 
– Compra / Venta – Físicos y Otros.
2. Aplica filtros para la búsqueda
Puedes usar los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas anular.
- Documento: aquí ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: aquí seleccionas «Nota de Débito».
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas “Físico”.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite hacer la búsqueda por orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema hará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema efectuará la búsqueda.
- Tipo: escoges Cliente.
En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el ícono Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y el cantón.
3. Selecciona el secuencial del documento
Te ubicas en la nota de débito y das clic en el secuencial del documento.
4. Anula el documento
- Visualizarás en el detalle de la consulta el ícono Acciones
. Aquí encuentras la opción Anular documento.
- También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar
. Encuentras la opción Anular Documento.
- Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar y entre las opciones vuelves a escoger Modificar.
En la pantalla de modificación das clic en el botón Acciones y seleccionas Anular Documento.
5. Conoce los tipos de anulación
Importante: ten en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución, NAC-DGERCGC25-00000017 los documentos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.
- Anulación de documento sin transacción de cobro relacionado
Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea por la pantalla de consultar o modificación, al seleccionar la opción Anular Documento, si el documento no tiene un cobro relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Anular 
.
De esta forma se anula con éxito tu documento.
- Anulación de documento con transacción de cobro relacionado
En este caso, al escoger Anular Documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia, indicando que los cobros que tenga relacionados ese documento serán eliminados permanentemente.
Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular .
Importante: una vez eliminados los cobros de esta transacción, no se podrán recuperar ni reversar.
- Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados
Al usar la opción Anular Documento, si el documento que quieres anular está relacionado con un cobro que incluye varios documentos, verás una ventana emergente que te indica que primero es necesario eliminar el cobro manualmente.
Puedes hacer clic en el botón Consultar cobros 
para ir directamente a la pantalla de consultar cobros.
¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para anular nota de débito física tipo cliente. ¡Ahora te toca a ti!