Modificar un comprobante de venta emitido por reembolso físico tipo cliente te permite actualizar la información del documento cuando necesitas corregir datos registrados o realizar ajustes antes de continuar con tus procesos. Esta opción es útil cuando identificas errores, cambios o información que requiere actualización, para mantener el documento correcto y actualizado en el sistema. A continuación, te mostramos cómo realizar este proceso de forma sencilla.
1. Ingresa a la ruta
Consultas el documento que deseas modificar en la ruta: Transacciones 
– Compra / Venta – Físicos y Otros.
2. Aplica filtros para la búsqueda
Aquí encontrarás la ventana donde puedes aplicar varios filtros para buscar un documento específico.
- Documento: ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: te mostrarán todos los documentos asociados a un cliente específico.
- Tipo Documento: seleccionas “Comprobante de venta emitido por reembolso“.
- Estado: puedes seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: aquí seleccionas la opción “Física”.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges la opción “Cliente”.
También tienes la opción Más Filtros 
en donde puedes aplicar búsquedas específicas como:
- Código Sustento: puedes seleccionar un código de sustento.
- Cierre de Caja: en caso de tener activa caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de Costo: si manejas centros de costos seleccionas uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: puedes seleccionar uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de Producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: puedes escoger un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
- # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: buscas y seleccionas un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados al mismo.
- Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría Persona: escoges la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento
Una vez tengas filtrado el documento a modificar, das clic en el ícono Modificar 
y, entre las opciones disponibles, vuelves a seleccionar Modificar.
Aquí se te abrirá el detalle del documento y puedes realizarle las modificaciones que necesites.
4. Guarda la modificación
Finalmente, das clic en el botón Guardar 
para que el sistema actualice los cambios realizados.
Importante: si el documento tiene transacciones asociadas como cobros, pagos, entre otros, primero se eliminan esos movimientos para luego poder modificar el documento.
¡Listo! Ahora tienes tu comprobante correctamente modificado.