y. Contífico

Modificar nota de crédito tipo proveedor es necesario para asegurar que la información registrada en tus compras sea correcta y esté actualizada. Este ajuste se realiza cuando hay cambios por devoluciones, descuentos o correcciones acordadas con el proveedor, y permite que tus registros contables reflejen fielmente lo que realmente ocurrió en la transacción.

A continuación, realiza el siguiente proceso:

1. Accede a la ruta

Ingresa al módulo Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Proveedores.

2. Utiliza los filtros para agilizar la búsqueda

Puedes hacer uso de los filtros en la parte superior para agilizar la búsqueda de los documentos:

• Documento: aquí ingresa la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
• Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: selecciona Nota de crédito.
• Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: indica si el documento es físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
• Desde: indica la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: selecciona la fecha límite para la búsqueda del documento.
• Tipo: elige la opción Proveedor.

En caso de necesitar otros tipos de filtros, puedes dar clic en el ícono Más Filtros   y te mostrará otras opciones a utilizar:

• Código sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: ingresa el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: visualizarás todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Bodega: visualizará los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría persona: elige una de las categorías creadas en el módulo de Personas.
• Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.

3. Modifica el comprobante

Busca el documento específico y haz clic en el ícono de Modificar y selecciona la opción Modificar.

De esta manera, el sistema te mostrará el detalle. Una vez hayas encontrado el documento, podrás realizar la modificación que desees.

4. Guarda la modificación

Recuerda que al finalizar, debes dar clic en el ícono de Guardar  para que los cambios realizados se guarden correctamente.

Importante: si el documento de tipo proveedor tiene transacciones asociadas como pagos, conciliaciones y demás, es necesario que elimines los movimientos relacionados para poder editar el documento.

¡Gran trabajo! Modificar una nota de crédito tipo proveedor es una tarea que te ayuda a mantener tus registros siempre actualizados y en orden.

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