j. RRHH

Esta funcionalidad te permite registrar prestamos fijos al empleado para que en cada nómina se descuente automáticamente, es necesario que el valor a descontar sea el mismo cada mes para hacer uso de esta opción.

Para registrar un préstamo, es necesario que ingreses por la ruta: RRHH – Préstamos – Préstamos.

Paso 1: Registrar préstamo

En la pantalla de registrar préstamos, se manejan los siguientes campos para la creación:

• Empleado: en este campo ingresas el nombre del empleado beneficiario del préstamo.
• Concepto: texto que hace referencia al motivo del préstamo.
• Tipo: podrás seleccionar el tipo de desembolso que se está realizando.

Importante: cada tipo esta relacionado con una cuenta contable, en base a la configuración de cuentas contables previamente realizada.

• Fecha Emisión: indica la fecha de creación del préstamo.
• Fecha Inicio Pago: esta fecha la tomará el sistema para empezar a emitir los egresos en la nómina de la persona.
• Descripción: una descripción referente al préstamo.
• Valor Mensual: el monto fijo mensual que se descontará en la nómina.

Importante: si el valor del préstamo varía cada mes (no es fijo), es necesario registrar el descuento de forma manual en la creación de la nómina dentro de la columna Otros Egresos.

• Plazo (Meses): el plazo de meses en los que se tomará en saldar el préstamo.
• Valor Total: te muestra de manera automática el total del préstamo calculando el Valor Mensual y los plazos.

• Tipo Pago: aquí podrás seleccionar el tipo de emisión del préstamo como:
  • No Pago (efectivo): pago en efectivo.

• • Cheque: ingresar la cuenta bancaria de la empresa de donde sale el cheque y el número de cheque.

• • Transferencia: digitas el número de la cuenta bancaria del empleado.

Una vez que todos los datos estén ingresados, das clic en el botón para que se genere el préstamo.

Importante:

• Al guardar el préstamo el sistema genera el movimiento bancario del egreso.
• Al seleccionar el tipo de pago «No Pago» no se generará ningún movimiento bancario automáticamente. Generalmente, se usa cuando la fecha de emisión del cheque tiene una fecha distinta a la fecha de emisión del préstamo. La emisión de este cheque la puedes hacer a través del módulo Bancos.

Paso 2: Visualización en nómina

Al crear la nómina del mes de la Fecha Inicio Pago el sistema muestra de forma automática el descuento, para visualizarlo das clic ícono de la columna Egresos.

Importante: en el caso que el empleado se encuentre configurado con nómina quincenal, el descuento del préstamo se visualizará en segunda quincena.

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