Para poder realizar un anticipo o DAC de proveedor en efectivo, es necesario que ingreses por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Físicos y Otros.
En la pantalla de creación de documento ingresas los siguientes campos.
- Fecha de Emisión: es la fecha en la que se emite el anticipo.
- Tipo de Documento: aquí escoges la opción «Proveedor» y «Comprobante de Anticipo».
- # de Documento: el sistema lo asignará de forma automática.
- Persona: a quien va dirigido el anticipo.
- Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, no se mostrará en la impresión del comprobante.
- Vendedor: podrás seleccionar un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor. Es un campo opcional.
- Vencimiento: los días de vigencia o crédito del documento, no es un campo necesario.
En la sección ubicada en la parte inferior, seleccionas la cuenta contable «Anticipo a Proveedores», ingresas la cantidad del dinero que está entregando el Cliente y en el campo de IVA escoges 0%, ya que es un documento no autorizado.
Una vez realices el paso anterior, te diriges por la ruta Transacciones/Cobros-Pagos/Cobros-Pagos/
.
Es obligatorio realizar el pago del anticipo, ya que de esta manera se cargará el movimiento contable correctamente. Para esta ocasión diligencias los campos de la siguiente manera:
- Tipo de Transacción: en este campo escoges la opción Pago.
- Forma de Cobro: para que sea efectivo, escoges la opción Caja Chica.
- Fecha de Emisión: esta fecha puede ser la misma asignada a la del documento anticipo ya creado.
- Persona: la persona es la misma que ingresaste en el documento anticipo ya creado.
- Cuenta Cobro/Pago: esta cuenta contable será en la cual deseas realizar el pago en efectivo.
- # de Comprobante: este número de comprobante te servirá para que puedas hacer seguimiento del pago. Puedes ingresar el mismo número del documento anticipo ya creado o marcar el check de «Efectivo».
- Descripción: ingresas una descripción que haga referencia al anticipo.
Finalmente, en la parte inferior seleccionas el documento de anticipo e ingresas el valor total a pagar.
Una vez que ingreses la información, das clic en el botón 
, para que el anticipo se registre correctamente en el sistema.
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Buen día estimados, disculpe me puede ayudar para que el anticipo que ya lo registre se cruce con la factura correspondiente
26 octubre, 2023 at 8:53 amBuen día,
Para cruzar el anticipo con la factura te diriges a Transacciones – Cobors/Pago – Pagos con Cruce. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
26 octubre, 2023 at 6:34 pmEstimados buenas tardes , para que me quede bien claro, cuando hago un ANTICIPO con cheque a un proveedor igual tengo que hacer el DAC y luego me voy a la ruta: Bancos – Movimientos – Anticipo?
13 abril, 2023 at 12:49 pmBuenos días Carlos, estamos felices de que consulte nuestro portal de clientes. Solo se hace el DAC cuando el anticipo es en efectivo, si es por cheques o movimiento bancario, lo realizas por el módulo de bancos.
17 abril, 2023 at 10:17 amEstimados buenas tardes, cual es procedimiento para que el pago con cheque por anticipo a proveedor se cargue contablemente de manera correcta.
12 abril, 2023 at 7:15 pmBuenos días Carlos, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Para realizar este proceso te diriges por la ruta Bancos – Movimientos – Anticipo – (Elegir el método de pago) cheque.
13 abril, 2023 at 8:13 am